| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00081 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市長壽區(qū)城市管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負責(zé)擬訂城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，并組織實施。
2.負責(zé)城區(qū)公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規(guī)劃、設(shè)置及日常管理的事務(wù)性工作。
3.負責(zé)城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理事務(wù)性工作；指導(dǎo)鎮(zhèn)街及社會單位市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.負責(zé)智慧城市建設(shè)和管理的事務(wù)性工作。
5.負責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)違法建筑拆除的事務(wù)性工作。
6.配合開展行業(yè)安全管理的巡查整改和應(yīng)急演練；參與行業(yè)安全事故的調(diào)查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)城市管理服務(wù)中心成立于2020年6月，根據(jù)機構(gòu)改革要求由原城管局下屬單位安監(jiān)局、數(shù)字化城市管理中心和原商貿(mào)物流中心部分人員合并而成，編制數(shù)22人，下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計 11608.16萬元，支出總計11608.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加10009.51萬元,增長626.1%，主要原因是2022年申請專項債建設(shè)10000萬元建設(shè)桃源停車場。
2.收入情況。2021年度收入合計11608.16萬元，較上年決算數(shù)增加10037.73萬元、 增長639.2%，主要原因是2022年申請專項債建設(shè)10000萬元建設(shè)桃源停車場。其中：財政撥款收入1228.16萬元，占10.6%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10380萬元，占89.4%。
3.支出情況。2021年度支出合計11608.16萬元，較上年決算數(shù)增加10037.73萬元、 增長639.2%，主要原因是2022年申請專項債建設(shè)10000萬元建設(shè)桃源停車場。其中：基本支出485.31萬元，占4.2%；項目支出11122.85萬元，占95.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少28.21萬元、減少100%，主要原因是2022年無結(jié)余。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，下降28.04?%，主要原因是嚴格三公經(jīng)費管理，節(jié)約公務(wù)用車運行費用開支。較上年支出數(shù)增加3.81萬元，增長37?%，主要原因是公務(wù)用車大修。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費9.67萬元，主要用于3輛公務(wù)用車日常運行維護開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元，下降28.37%，較上年支出數(shù)增加3.37萬元，增長34.9%，主要原因是主要原因是公務(wù)用車大修。
公務(wù)接待費 0.62萬元，主要用于接待四川岳池等地來長考察違建工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，主要原因是接待人員比預(yù)計少。較上年支出數(shù)增加0.44萬元，主要原因是接待次數(shù)和人員比去年增加。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：其他用車3輛。其他用車主要是用于開展日常工作。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門（單位）政府采購支出總額540萬元，其中：政府采購服務(wù)支出540萬元。授予中小企業(yè)合同金額540萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額540萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門8個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評8項，涉及資金11160.93萬元。其中，重點專項1個，涉及資金403.29萬元；一般性項目7個，涉及資金1077.64萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
023-40883438
