| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2024-00039 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區城市管理服務中心2023年部門決算情況說明
大中小????一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂城市管理發展戰略、規劃和計劃，并組織實施。
2.負責城區公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規劃、設置及日常管理的事務性工作。
3.負責城區市政基礎設施的建設管理事務性工作；指導鎮街及社會單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務性工作。
5.負責城鎮規劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務性工作。
6.配合開展行業安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業安全事故的調查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區城市管理服務中心成立于2020年6月，根據機構改革要求由原城管局下屬單位安監局、數字化城市管理中心和原商貿物流中心部分人員合并而成，編制數22人，下設辦公室、規劃發展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1566.91萬元，支出總計1566.91萬元。收支較上年決算數減少10041.25萬元，下降86.50%，主要原因是2022年含桃源停車場專項債建設資金10000萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1566.91萬元，較上年決算數減少10041.25萬元，下降86.50%，主要原因是2022年含桃源停車場專項債建設資金10000萬元。其中：財政撥款收入1566.91萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計1566.91萬元，較上年決算數減少10041.25萬元，下降86.50%，主要原因是2022年含桃源停車場專項債建設資金10000萬元。其中：基本支出444.11萬元，占28.34%；項目支出1122.80萬元，占71.66%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執行財政零結轉要求。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1566.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少10041.25萬元，下降86.50%。主要原因是2022年含桃源停車場專項債建設資金10000萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1366.91萬元，較上年決算數增加138.75萬元，增長11.30%。主要原因是增加四個小微停車場建設項目經費。較年初預算數減少191.02萬元，下降12.26%。主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1366.91萬元，較上年決算數增加138.75萬元，增長11.30%。主要原因是增加四個小微停車場建設項目經費。較年初預算數減少191.02萬元，下降12.26%。主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執行財政零結轉要求。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.47萬元，占0.18%，較年初預算數無增減，主要用于職工教育經費支出。
（2）社會保障與就業支出42.43萬元，占3.10%，較年初預算數增加0.17萬元，增長0.40%，主要原因是職工職級工資變動調整社保繳存基數。
（3）衛生健康支出20.29萬元，占1.48%，較年初預算數增加0.07萬元，增長0.35%，主要原因是職工職級工資變動調整醫療保險繳存基數。
（4）城鄉社區支出1281.86萬元，占93.78%，較年初預算數減少191.32萬元，下降12.99%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。
（5）住房保障支出19.86萬元，占1.45%，較年初預算數增加0.06萬元，增長0.30%，主要原因是職工職級工資變動調整住房公積金繳存基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出444.11萬元。其中：人員經費368.49萬元，較上年決算數減少51.38萬元，下降12.24%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。人員經費用途主要包括在職職工工資、社會保險、住房公積金、退休人員生活補助等。公用經費75.62萬元，較上年決算數增加10.18萬元，增長15.56%，主要原因是人均公共經費增加。公用經費用途主要包括日常辦公費用、工會經費、公務車運行維護費及日常工作餐等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入200.00萬元，較上年決算數減少10180.00萬元，下降98.07%，主要原因是2022年包含桃源停車場建設及城市中軸線景觀提升工程元，2023年進包含城市中軸線景觀提升工程。本年支出200.00萬元，較上年決算數減少10180.00萬元，下降98.07%，主要原因是2022年包含桃源停車場建設及城市中軸線景觀提升工程元，2023年進包含城市中軸線景觀提升工程。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.77萬元，較年初預算數減少8.73萬元，下降64.67%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。較上年支出數減少5.52萬元，下降53.64%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費4.63萬元，主要用于3輛公務車輛日常運行及維修維護。費用支出較年初預算數減少8.87萬元，下降65.70%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。較上年支出數減少5.04萬元，下降52.12%，主要原因是執行“過緊日子”要求，壓減預算支出。
公務接待費0.15萬元，主要用于接待岳池縣等來長學習。費用支出較年初預算數增加0.15萬元，增長100.00%，主要原因是年初未預計到此項接待。較上年支出數減少0.47萬元，下降75.81%，主要原因是壓減接待經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次15人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費97.33元，車均購置費0萬元，車均維護費1.54萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出3.10萬元，較上年決算數減少0.73萬元，下降19.06%，主要原因是培訓次數較上年有所減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額4.67萬元，其中：政府采購貨物支出4.67萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1122.8萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位綜管服務平臺建設項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金780萬元，評價得分80.96分，評價等次為“良”，績效評價發現了未建立項目管理臺賬等主要問題，提出加強合同管理、提高項目進度控制能力，根據項目實際情況科學、合理地安排進度，加強對進度核查工作，等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40883438
