| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)城市管理局（本級）2023年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項。負責全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。負責全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護管理；負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護和管理；負責街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)城區(qū)社會單位市政設(shè)施維護管理工作。負責全區(qū)停車場管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負責城市二次供水管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作；負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。負責農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作；依法負責建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作。負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務(wù)植樹活動；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質(zhì)量管理。負責授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負責城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術(shù)推廣與運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。承擔規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法職責。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科（法制科）等5個職能科室，下設(shè)1個正處級事業(yè)單位即區(qū)城市管理服務(wù)中心，下設(shè)1個副處級參公事業(yè)單位即區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊，下設(shè)區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處、區(qū)園林綠化管理所2個正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5674.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5219.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款454.73萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加727.29萬元，主要是經(jīng)費撥款增加727.29萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5674.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1.71萬元，社會保障和就業(yè)支出48.43萬元，衛(wèi)生健康支出20.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5578.71萬元，住房保障支出25.14萬元。支出較去年增加727.29萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加692.05萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入5219.7萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5219.7萬元，比2022年增加2887.3萬元。其中：基本支出370.46萬元，比2022年增加33.97萬元，主要原因是行政運行經(jīng)費增加等，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4849.24萬元，比2022年增加2853.32萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加2853.32萬元，原因是預(yù)算口徑的調(diào)整，預(yù)算資金來源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入454.73萬元，政府性基金預(yù)算支出454.73萬元，比2022年減少2160萬元，主要是城市環(huán)境衛(wèi)生減少2160萬元，主要原因是預(yù)算口徑的調(diào)整，預(yù)算資金來源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元，比2022年減少9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費9萬元，比2022年減少9萬元，主要原因是車輛維修的費用；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費66.41萬元，比上年減少19.19萬元，主要原因是人員減少，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款5219.7萬元，涉及政府性基金預(yù)算收入454.73萬元。其中：一般性項目3個，涉及資金118.15萬元；重點專項3個，涉及資金5185.82萬元。項目支出績效目標申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人:羅劍聯(lián)系方式：023-40241798）
