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一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位主要職責任務是負責建成區市政、環衛基礎設施及相關配套設施的管理工作；承擔環衛清掃保潔及公用設施清洗，水域環境衛生的監督管理和長江干流清漂工作。具體職責任務：一是負責建成區主要道路的清掃保潔及公共設施的清洗工作；二是負責建成區及鄉鎮生活垃圾、建成區餐廚垃圾的收運、中轉和處置；三是負責建成區公廁、垃圾站等環衛設施的建設、維護和管理工作；四是負責城市水域環境衛生監督管理和長江干流清漂工作；五是承擔黨政機關事業單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負責城區市政道路及建成區內城市橋隧附屬設施的管理和維護工作；七是負責管理本單位國有資產；八是完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

我單位內設辦公室、財務科、設備科、設施科、管理科、固廢科、照明科、水域科、技安科、社環科十個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數11359.73萬元，其中：一般公共預算撥款10443.88萬元，政府性基金預算撥款915.85萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加95.07萬元，主要是政府性基金預算撥款增加341萬元，同時一般公共預算撥款減少245.93萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數11359.73萬元，其中：教育支出7.30萬元，社會保障和就業支出249.85萬元，衛生健康支出68.61萬元，住房保障支出58.42萬元，城鄉社區支出10534.55萬元，農林水支出441萬元。支出較去年增加95.07萬元，主要是基本支出增加4352.18萬元，項目支出減少4257.11萬元，是因為2024年臨聘人員費用由項目支出調整為基本支出。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入10443.88萬元，一般公共預算財政撥款支出10443.88萬元，比2023年減少245.93萬元。其中：基本支出6095.82萬元，比2023年增加4352.18萬元，主要原因是預算口徑發生變化，2024年將臨聘人員費用從項目支出調整為基本支出；項目支出4348.05萬元，比2023年減少4598.12萬元，主要原因是預算口徑發生變化，2024年將臨聘人員費用從項目支出調整為基本支出。

2024年政府性基金預算收入915.85萬元，政府性基金預算支出915.85萬元，比2023年增加341萬元，主要原因是按照渝財環﹝2023﹞87號文件要求，2024年新增水域清漂設備購置項目，主要用于購置1臺機械化清漂船及2臺水域垃圾轉運車，提升三峽水庫清漂能力。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算397萬元，比2023年減少48萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加）0萬元，主要原因是無此項開支；公務用車運行維護費397萬元，比2023年減少48萬元，主要原因是2024年降低了車輛交通費定額標準；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是無此項開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4348.05萬元，涉及政府性基金預算收入915.85萬元。其中：一般性項目3個，涉及資金963.85萬元；重點專項8個，涉及資金4300.05元。項目支出績效目標表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛70輛，其中一般公務用車3輛、特種專業技術用車67輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：牟璨??聯系方式：023-40235057