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一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位主要職責任務是負責建成區市政、環衛基礎設施及相關配套設施的管理工作；承擔環衛清掃保潔及公用設施清洗，水域環境衛生的監督管理和長江干流清漂工作。具體職責任務：一是負責建成區主要道路的清掃保潔及公共設施的清洗工作；二是負責建成區及鄉鎮生活垃圾、建成區餐廚垃圾的收運、中轉和處置；三是負責建成區公廁、垃圾站等環衛設施的建設、維護和管理工作；四是負責城市水域環境衛生監督管理和長江干流清漂工作；五是承擔黨政機關事業單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負責城區市政道路及建成區內城市橋隧附屬設施的管理和維護工作；七是負責管理本單位國有資產；八是完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

我單位內設行政綜合組、財務組、設備管理組、設施管理組、環衛管理組、燈飾照明管理組、水域管理組、垃圾處置管理組八個職能小組。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數34476.72萬元，其中：一般公共預算撥款10656.72萬元，政府性基金預算撥款23820萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加23116.99萬元，主要是一般公共預算撥款增加212.84萬元，政府性基金預算撥款增加22904.15萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數34476.72萬元，其中：教育支出7.65萬元，社會保障和就業支出313.57萬元，衛生健康支出70.83萬元，住房保障支出61.20萬元，節能環保支出57萬元，城鄉社區支出33966.47萬元。支出較去年增加23116.99萬元，主要是基本支出增加 119.54萬元，項目支出增加22997.45萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入10656.72萬元，一般公共預算財政撥款支出10656.72萬元，比2024年增加212.84萬元。其中：基本支出6215.36萬元，比2024年增加119.54萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等；項目支出4441.36萬元，比2024年增加93.31萬元，主要原因是城區路燈電費單價上漲等，主要用于城區路燈照明等重點工作。

2025年政府性基金預算收入23820萬元，政府性基金預算支出23820萬元，比2024年增加22904.15萬元，主要原因是2025年新增其他城市市政項目，主要用于其他市政設施的日常維護和重點區域的維修。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算405.15萬元，比2024年增加8.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務用車運行維護費405.15萬元，比2024年增加8.15萬元，主要原因是我單位車輛大部分為特種作業車輛，維修費用高；公務用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；主要原因是無此項開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額467.5萬元：政府采購貨物預算407.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算60萬元；其中一般公共預算撥款政府采購67.5萬元：政府采購貨物預算7.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算60萬元。政府性基金預算撥款政府采購400萬元：政府采購貨物預算400萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4441.36萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項8個，涉及資金4441.36萬元。政府性基金預算當年財政撥款23820萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項3個，涉及資金23820萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛70輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車70輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：牟璨??聯系方式：023-40235057