| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)園林綠化管理所2025年部門預(yù)算情況說明
大中小?一、單位基本情況
（一）職能職責。
城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負責城市園林綠化管理與維護工作，包括：公園綠地（含水體）管理與維護工作，市街綠地的管理與維護工作，城市裝點用鮮花的擺放及管理工作，古樹名木的管理與維護，管理本單位國有資產(chǎn)，完成區(qū)城市管理局交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
本單位無下級預(yù)算單位。所內(nèi)設(shè)行政綜合組、鳳城綠化組、桃花綠化組、園區(qū)綠化組、北城綠化組、工程（安全）監(jiān)督組、維修組7個職能科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4057.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2877.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款1180萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加824.65萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加265.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加559萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4057.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出5.83萬元，社會保障和就業(yè)支出 361.44萬元，衛(wèi)生健康支出63.39萬元，住房保障支出46.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3580.19萬元。支出較去年增加824.65萬元，主要是基本支出增加78.14萬元，項目支出增加746.51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2877.49萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2877.49萬元，比2024年增加265.65萬元。其中：基本支出1461.54萬元，比2024年增加78.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加68.75萬元，公用經(jīng)費增加9.39萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1415.95萬元，比2024年增加187.51萬元，主要原因是園林綠化管護項目比2024年增加187.51萬元，主要用于長壽城區(qū)日常綠化管護、鮮花擺放、古樹名木保護等工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1180萬元，政府性基金預(yù)算支出1180萬元，比2024年增加559萬元，主要原因是移交市政園林項目增加559萬元，主要用于開投移交綠地的整改和管護。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算33萬元，比2024年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費1萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是去年無此預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費32萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是去年有一輛公務(wù)用車未納入預(yù)算范疇；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額126.6萬元：政府采購貨物預(yù)算4.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算122.3萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購126.6萬元：政府采購貨物預(yù)算4.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算122.3萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1415.95萬元，涉及政府性基金預(yù)算撥款1180萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金2595.95萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，預(yù)算單位共有車輛8輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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