| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2020-00082 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區政府投資項目評審中心2019年度部門決算情況說明
大中小?一、部門基本情況
?（一）職能職責
?1. 負責組織區政府投資項目預算評審，提出項目預算核準意見報區財政局批準，為招標最高限價提供參考；
?2. 負責組織政府投資項目在預算評審過程中的施工圖設計優化，必要時組織專業人員或其他專業機構優化；
?3. 負責組織和管理參與政府投資項目預算評審的審核中介；
?4. 負責組織政府投資項目設計變更預算評審；
?5. 參與區政府投資項目有關政策研究；完成領導交辦的其他任務。
（二）機構設置。
重慶市長壽區政府投資項目評審中心（以下簡稱“長壽評審中心”）是根據“重慶市長壽區機構編制委員會《關于同意成立長壽區政府投資項目評審中心的批復》（長編發〔2009〕78號）”設立的長壽區發展改革委直屬的副處級事業單位，設主任1名（副處級）、副主任1名（正科級），下設3個科室，分別是預算審核科、項目優化科和綜合科，核定全額撥款的事業編制10名。根據“重慶市長壽區機構編制委員會《關于調整重慶市長壽區政府投資項目評審中心主管部門的通知》（長編發〔2013〕146號）”，長壽區評審中心由長壽區財政局管理。
（三）單位構成。
?本部門無下級預算單位
?（四）機構改革情況。
?按照重慶市機構改革方案要求，本部門2019年不涉及機構改革。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計459.19萬元，支出總計459.19萬元。收支較上年決算數增加67.48萬元、增長17.23%，主要原因是年中追加項目預算評審費。本部門的收入為財政撥款收入，支出主要有一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。 ?
2.收入情況。2019年度收入合計459.19萬元，較上年決算數增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項目預算評審費。?其中：財政撥款收入459.19萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計459.19萬元，較上年決算數增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項目預算評審費。?其中：基本支出166.75萬元，占36.31%；項目支出292.44萬元，占63.69%。
4.結轉結余情況。本部門2019年度無年末結轉和結余。 ????
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計459.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項目預算評審費。?
????（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入459.19萬元，較上年決算數增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項目預算評審費。?較年初預算數增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項目預算評審費277.55萬元、人員調出減少支出18.26萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。??
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出459.19萬元，較上年決算數增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是主要原因是年中追加項目預算評審費。?較年初預算數增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項目預算評審費277.55萬元、人員調出減少支出18.26萬元。
3.結轉結余情況。2019年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出428.59萬元，占93.34%，較年初預算數增加264.26萬元，增長160.81%，主要原因是年中追加項目預算評審費277.55，人員調出減少支出13.29萬元。
（2）教育支出1.00萬元，占0.22%，與年初預算數相等。
????（3）社會保障和就業支出13.92萬元，占3.03%，較年初預算數減少4.81萬元，下降25.68%，主要原因是人員調出。
????（4）衛生健康支出7.62萬元，占1.66%，較年初預算數減少0.19萬元，下降2.43%，主要原因是人員調出。
（5）住房保障支出8.06萬元，占1.76%，較年初預算數增加0.03萬元，增長0.37%，主要原因是補繳了以前年度應繳未繳部分。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共預算財政撥款基本支出166.75萬元。其中：人員經費153.84萬元，較上年決算數增加17.24萬元，增長12.62%，主要原因是增資調資等剛性支出的增加。人員經費用途主要包括基本工資29.88萬元、津貼補貼1.25萬元、績效工資67.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.55萬元、職業年金繳費4.37萬元、職工基本醫療保險繳費6.18萬元、其他社會保障繳費2.77萬元、住房公積金19.31萬元、醫療費1.44萬元、其他工資福利支出11.14萬元、獎勵金0.01萬元。公用經費12.91萬元，較上年決算數減少7.08萬元，下降35.42%，主要原因是人員調出支出減少。公用經費用途主要包括辦公費0.36萬元、郵電費0.44萬元、培訓費1.03萬元、差旅費5.54萬元、工會經費1.88萬元、公務用車運行維護費3.08萬元、其他商品和服務支出經費0.58萬元。
?（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門?2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2019年度“三公”經費支出共計3.08萬元，較年初預算數減少1.72萬元，下降35.83%，較上年支出數減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按只減不增的要求從嚴控制三公經費。全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格公車使用管理，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務接待支出管理，當年無公務接待費用發生 。四是今年未安排人員出國考察學習。
（二）“三公”經費分項支出情況?
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度公務車購置費0萬元，與上年持平。
2019年公務車運行維護費3.08萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政評審業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。費用支出較年初預算數減少1.42萬元，下降31.56%，較上年支出數減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是嚴格公車使用管理， 公車運行維護費有所下降。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格控制接待費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發生公務接待費支出，與上年一致。
??（三）“三公”經費實物量情況
??????2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.08萬元。
??四、其他需要說明的事項
?（一）機關運行經費情況說明。
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
????此外，本年度無一般公共預算財政撥款會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.03萬元，較上年決算數增加0.08萬元，增長8.42%，主要原因是當年業務培訓增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明??
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金292.44萬元；無委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結果
?政府投資項目評審服務費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，項目全年預算數為14.89萬元，執行數為14.89萬元，完成預算的100%，該經費主要用于專家咨詢、設計優化、評審設備管理維護等評審工作中的各項費用。該項目按要求設置績效目標，自覺接受審計監督，資金嚴格管控，豐富了政府投資項目預算評審的多樣性，提高了預算評審的效率，為預算評審工作既好又快地完成提供了保障。
??六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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