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重慶市長壽區財政局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2.擬訂全區財政、財務、會計等方面有關政策措施和管理制度并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。

3.分析預測經濟形勢，參與擬訂全區經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

4.管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理職責。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。

5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規定管理彩票資金。

6.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動，研究、制訂政府向社會力量購買服務的政策措施。組織政府部門財務報告的編制，匯總編制全區政府綜合財務報告。

7.組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。

8.負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，按規定管理行政事業單位資產評估工作。

9.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼資金財務管理工作。

10.會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障決算草案。

11.擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監督管理。

12.負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級財務代理記賬工作，對中介機構從事會計代理記賬業務進行審批。

13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行財政政策研究和財政教育規劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質。

????14.研究制定財政預算績效管理政策，指導和監督區級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策。

15.貫徹執行有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實施；擬訂全區金融業發展規劃和地方金融發展政策。

16.營造良好金融生態環境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯絡、協調和服務工作；協調、引導在長金融機構為經濟社會發展服務；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。

17.承擔牽頭應對金融突發事件、開展全區打擊非法金融活動的責任。配合市金融監管局及中央在長金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。

18.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

截至2022年12月31日，區財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、社會保障科、經濟發展科、會管采購科、農業科、績效管理科、債務管理科、資產管理科和金融管理科共計12個科室。

區財政局下屬2個參照公務員法管理事業單位：重慶市長壽區國庫集中支付中心、重慶市長壽區基層財政事務中心，規格為正科級。

區財政局下屬1個副處級全額撥款事業單位：重慶市長壽區政府投資項目評審中心。

（三）單位構成

????我單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,346.48萬元，支出總計2,346.48萬元。收支較上年決算數減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計2,346.48萬元，較上年決算數減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。其中：財政撥款收入2,338.68萬元，占99.7%；其他收入7.80萬元，占0.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,346.48萬元，較上年決算減少153.24萬元，下降6.1%，主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。其中：基本支出1,727.53萬元，占73.6%；項目支出618.95萬元，占26.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,338.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,338.68萬元，較上年決算數減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。較年初預算數減少119.41萬元，下降4.9%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執行工作經費減少19.60萬元；公用經費壓減108萬元；因增資調資等原因，人員經費增加68.97萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,338.68萬元，較上年決算數減少153.04萬元，下降6.1%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元，項目評審費減少184.08萬元，鄉鎮財政干部和村級財務人員培訓補助費減少9萬元；預算管理及收支執行工作經費、國有資產管理費用、財政信息化建設經費、評審運行保障及管理費因壓減支出等減少75.80萬元；人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元；差旅費減少33.94萬元。較年初預算數減少119.41萬元，下降4.9%。主要原因是巨災保險項目增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執行工作經費減少19.60萬元；公用經費壓減108萬元；因增資調資等原因，人員經費增加68.97萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,934.52萬元，占82.7%，較年初預算數減少162.25萬元，下降7.7%，主要原因是：①巨災保險增加200萬元，項目評審費減少200萬元，金融監管和維護項目增加50萬元；財政信息化建設經費減少71.14萬元，國有資產管理費用減少38.70萬元，預算管理及收支執行工作經費減少19.60萬元；②公用經費壓減108萬元；③因增資調資等原因，工資福利支出共增加29.59萬元。

（2）教育支出7.81萬元，占0.3%，較年初預算數減少0.14萬元，下降1.8%，主要原因是培訓費減少0.14萬元。

（3）社會保障和就業支出248.55萬元，占10.6%，較年初預算數增加37.05萬元，增長17.5%，主要原因是人員死亡、退休導致撫恤金等增加29.71萬元，增資調資等導致養老保險增加5.25萬元。

（4）衛生健康支出77.11萬元，占3.3%，較年初預算數增加3.28萬元，增長4.4%，主要原因是醫療保險增加3.28萬元。

（5）住房保障支出70.69萬元，占3%，較年初預算數增加2.64萬元，增長3.9%，主要原因是住房公積金增加2.64萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,719.73萬元。其中：人員經費1,459.82萬元，較上年決算數減少99.82萬元，下降6.4%，主要原因是人員退休、死亡等導致人員經費減少99.82萬元。人員經費用途主要包括：工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出）以及對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金）。公用經費259.91萬元，較上年決算數減少30.78萬元，下降10.6%，主要原因是差旅費減少33.94萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計14.57萬元，較年初預算數減少8.93萬元，下降38%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少8.91萬元，公務用車運行維護費減少0.01萬元。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少0.01萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發生因公出國（境）費支出。

本部門2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費13.49萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全責任獎等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務用車運行維護費減少。與上年支出持平。

公務接待費1.09萬元，主要用于接待相關部門來我單位工作調研、檢查指導等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.91萬元，下降89.1%，主要原因是落實過緊日子要求，公務接待費減少。與上年支出基本持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待16批次131人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.05元，車均購置費0萬元，車均維護費4.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，與上年持平。本年度培訓費支出12.32萬元，較上年決算數減少5.32萬元，下降30.2%，主要原因是疫情原因，培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出259.91萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經費較上年決算數減少30.78萬元，下降10.6%，主要原因是差旅費減少33.94萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額50.91萬元，其中：政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業合同金額50.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.91萬元，占政府采購支出總額的1.8%。主要用于采購2023-2024年長壽區黨政機關會議定點場所入圍資格招標、長壽區財政局機房信息化維護。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金618.95萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

朱恩文???023-40252523

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