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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.開展單位賬戶年審工作，推進賬戶管理電子化，聯系相關代理銀行和單位，清理規范預算單位的銀行賬戶，加強預算單位銀行賬戶管理，提高財政資金運行的安全性。

2.不斷完善區級國庫集中支付改革，全面推進全區支付電子化。完善動態監控系統，設置細化的監控規則，對單位支付行為進行規范；提高財政資金使用的安全性和規范性。
????3.扎實做好全區工資統發工作和其他資金撥款，完善資金撥付審核機制。加強與區人力資源和社會保障局、區委組織部的溝通銜接，嚴格審核在職人員工資增減變動情況，做到增減工資額及時準確，工資發放零誤差。
????4.做好國庫集中支付系統維護工作，推進國庫集中支付改革工作進展有序，做好國庫集中支付系統與其他軟件的對接接口。

（二）機構設置

截至2024年12月31日，重慶市長壽區國庫集中支付中心為區財政局所屬正科級參照公務員法管理事業單位，經費形式為財政全額撥款。其中，單位領導職數3名（主任1名，副主任2名），無內設科室，核定參照公務員法管理人員編制13名。

（三）單位構成

區國庫集中支付中心無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計258.78萬元，支出總計258.78萬元。收、支較上年決算數均增加258.78萬元，增長100.0%，原因為：區國庫集中支付中心并入區財政局（本級）編制2023年度決算，單獨編制2024年度決算，導致基本支出增加258.78萬元，其中，人員經費增加209.34萬元，公用經費增加49.44萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計258.78萬元，較上年決算數增加258.78萬元，增長100.0%，原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致工資福利支出等人員經費增加209.34萬元，工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等公用經費增加49.44萬元。其中：財政撥款收入258.78萬元，占100.0%。

3.支出情況。2024年度支出合計258.78萬元，較上年決算數增加258.78萬元，增長100.0%，原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致工資福利支出等人員經費增加209.34萬元，工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等公用經費增加49.44萬元。其中：基本支出258.78萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為258.78萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計均增加258.78萬元，增長100.0%。原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致基本支出增加258.78萬元，其中，工資福利支出等人員經費增加209.34萬元，工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等公用經費增加49.44萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入258.78萬元，較上年決算數增加258.78萬元，增長100.0%。原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致基本支出增加258.78萬元，其中，工資福利支出等人員經費增加209.34萬元，工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等公用經費增加49.44萬元。較年初預算數增加258.78萬元，增長100.0%，其中，人員經費增加209.34萬元，公用經費增加49.44萬元，原因為：區國庫集中支付中心2024年度年初預算并入區財政局（本級）編制，2024年初將相應預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出258.78萬元，較上年決算數增加258.78萬元，增長100.0%。原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致基本支出增加258.78萬元，其中，工資福利支出等人員經費增加209.34萬元，工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等公用經費增加49.44萬元。較年初預算數增加258.78萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致基本支出增加258.78萬元，其中，人員經費增加209.34萬元，公用經費增加49.44萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出187.17萬元，占72.3%，較年初預算數增加187.17萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致人員經費增加138.96萬元，公用經費增加48.21萬元。

（2）教育支出1.23萬元，占0.5%，較年初預算數增加1.23萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致培訓費支出增加1.23萬元。

（3）社會保障和就業支出39.75萬元，占15.3%，較年初預算數增加39.75萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致養老保險、職業年金等支出增加39.75萬元。

（4）衛生健康支出14.67萬元，占5.7%，較年初預算數增加14.67萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致醫療保險、醫保墊底資金支出增加14.67萬元。

（5）住房保障支出15.96萬元，占6.2%，較年初預算數增加15.96萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致住房公積金支出增加15.96萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出258.78萬元。其中：人員經費209.34萬元，較上年決算數增加209.34萬元，增長100.0%，原因為區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致工資福利支出等增加209.34萬元。人員經費用途主要包括工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出）以及對個人和家庭的補助（生活補助、醫療費補助）。公用經費49.44萬元，較上年決算數增加49.44萬元，增長100.0%，原因為區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致工會經費、其他交通費用、維修（護）費、福利費、公務用車運行維護費等增加49.44萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計4.8萬元，較年初預算數增加4.8萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心，導致公務用車運行維護費增加4萬元、公務接待費增加0.8萬元。較上年支出數增加4.8萬元，增長100.0%，原因為區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致公務用車運行維護費增加4萬元、公務接待費增加0.8萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）費支出。

本部門2024年度未發生公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費4萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全責任獎等。費用支出較年初預算數增加4萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心。較上年支出數增加4萬元，原因為：區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算。

公務接待費0.8萬元，主要用于接待有關部門來我單位調研、檢查指導等發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.8萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區國庫集中支付中心2024年度年初預算從區財政局（本級）調整至區國庫集中支付中心。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待7批次84人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費95.24元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與上年持平。本年度培訓費支出1.23萬元，與2023年度相比，增加1.23萬元，增長100.0%，原因為區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算，導致培訓費支出增加1.23萬元。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出49.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數增加49.44萬元，原因為區國庫集中支付中心單獨編制2024年度決算。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金0萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，原因均為本單位2024年度項目個數為0。

（二）績效自評結果

本單位2024年度項目個數為0，開展了績效自評的項目個數為0。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

朱恩文???023-40244319

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