| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303999J/2023-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |||||
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 | ||||
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 | ||||
| [ 標(biāo) 題 ] | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局2023年部門預(yù)算情況說明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.擬訂全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面有關(guān)政策措施和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3.分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
4.管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)，研究、制訂政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的政策措施。組織政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告的編制，匯總編制全區(qū)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。
7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級(jí)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)評(píng)估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼資金財(cái)務(wù)管理工作。
10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制社會(huì)保障決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)國債轉(zhuǎn)貸財(cái)政資金管理。歸口管理全區(qū)政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的監(jiān)督管理。
12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記賬工作，對(duì)中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。
13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政干部教育培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。
14.研究制定財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理政策，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，組織實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果的抽查和再評(píng)價(jià)，研究提出評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策。
15.貫徹執(zhí)行有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，承擔(dān)中央、市級(jí)金融政策的落地研究，提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施；擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。
16.營造良好金融生態(tài)環(huán)境，負(fù)責(zé)在長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)、金融中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)在長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場(chǎng)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
17.承擔(dān)牽頭應(yīng)對(duì)金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動(dòng)的責(zé)任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長(zhǎng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
18.負(fù)責(zé)組織區(qū)政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，提出項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)意見報(bào)區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，為招標(biāo)最高限價(jià)提供參考；
19.負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目在預(yù)算評(píng)審過程中的施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化，必要時(shí)組織專業(yè)人員或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化；
20.負(fù)責(zé)組織和管理參與政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審的審核中介；
21.負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更預(yù)算評(píng)審；
22.參與區(qū)政府投資項(xiàng)目有關(guān)政策研究；
23.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
截至2022年12月31日，區(qū)財(cái)政局共下設(shè)辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會(huì)保障科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、會(huì)管采購科、農(nóng)業(yè)科、績(jī)效管理科、債務(wù)管理科、資產(chǎn)管理科和金融管理科共計(jì)12個(gè)科室。
區(qū)財(cái)政局下屬2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國庫集中支付中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心，規(guī)格為正科級(jí)。區(qū)財(cái)政局下屬事業(yè)單位：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)2,518.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,518.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加60.62萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加60.62萬元（人員經(jīng)費(fèi)增加133.84萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少123.59萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加50.37萬元）。
（二）支出預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)2,518.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1957.21萬元，教育支出7.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出274.50萬元，衛(wèi)生健康支出96.64萬元，金融支出72.00萬元，住房保障支出110.43萬元。支出較去年增加60.62萬元，主要是基本支出增加10.25萬元，項(xiàng)目支出增加50.37萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,518.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,518.71萬元，比2022年增加60.62萬元。其中：基本支出1760.83萬元，比2022年增加10.25萬元，主要原因是工資福利支出增加125.27萬元、商品和服務(wù)支出減少123.09萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加8.57萬元、資本性支出減少0.50萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出757.88萬元，比2022年增加50.37萬元，主要原因是巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目增加200萬元、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)減少200萬元、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目增加50萬元、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目增加22萬元、支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加20萬元、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少19.4萬元、評(píng)審運(yùn)行保障及管理費(fèi)減少13.5萬元、預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)減少7.32萬元等，主要用于巨災(zāi)保險(xiǎn)、預(yù)算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、金融監(jiān)管和維護(hù)項(xiàng)目、打非專項(xiàng)項(xiàng)目、國有資產(chǎn)管理費(fèi)用、支持轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年增加0萬元。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.45萬元，比2022年減少0.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)9.95萬元，比2022年減少0.05萬元，主要原因是公務(wù)接待開支減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)297.74萬元，比上年減少123.59萬元，主要原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用減少53.9萬元、差旅費(fèi)減少35萬元、勞務(wù)費(fèi)減少15萬元、電費(fèi)減少10.03萬元、其他商品和服務(wù)支出減少6.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)減少3.03萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款757.88萬元。其中：一般項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金440.38萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金317.50萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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