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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)組織區(qū)政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，提出項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)意見報(bào)區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，為招標(biāo)最高限價(jià)提供參考；

2.負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目在預(yù)算評(píng)審過程中的施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化，必要時(shí)組織專業(yè)人員或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化；

3.負(fù)責(zé)組織和管理參與政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審的審核中介；

4.負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更預(yù)算評(píng)審；

5.參與區(qū)政府投資項(xiàng)目有關(guān)政策研究；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心是長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局直屬的副處級(jí)事業(yè)單位，設(shè)主任1名（副處級(jí)）、副主任1名（正科級(jí)），下設(shè)3個(gè)科室，分別是預(yù)算審核科、項(xiàng)目?jī)?yōu)化科和綜合科，核定全額撥款的事業(yè)編制10名。

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二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)235.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款235.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加235.69萬元，主要是區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2023年未獨(dú)立編制部門預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款增加235.69萬元（人員經(jīng)費(fèi)增加191.90萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加33.78萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加10萬元）。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)235.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.14萬元，教育支出1.20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.17萬元，衛(wèi)生健康支出9.59萬元，住房保障支出9.59萬元。支出較去年增加235.69萬元，主要是區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2023年未獨(dú)立編制部門預(yù)算，導(dǎo)致基本支出增加225.69萬元，項(xiàng)目支出增加10.00萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.69萬元，比2023年增加235.69萬元。其中：基本支出225.69萬元，比2023年增加225.69萬元，主要原因是區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2024年獨(dú)立編制部門預(yù)算，導(dǎo)致工資福利支出增加188.47萬元、商品和服務(wù)支出增加37.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加0.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出10萬元，比2023年增加10萬元，主要原因是區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2024年獨(dú)立編制部門預(yù)算，導(dǎo)致評(píng)審運(yùn)行保障和管理費(fèi)增加10萬元，主要用于評(píng)審運(yùn)行保障和管理等重點(diǎn)工作。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2023年增加4萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2023年增加4萬元，主要原因是區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2024年獨(dú)立編制部門預(yù)算，增加1輛公務(wù)用車車輛交通費(fèi)4萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10萬元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金10萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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