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???一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責制訂全區財政預算績效目標，組織實施預算績效運行監控，建立預算績效管理機制和評價體系。

2.負責指導和組織區級預算單位開展預算績效評價工作。

3.負責全區財政預算項目的預（決）算評審相關事務性工作。為全區財政預算項目委托評審管理提供服務，并對受托機構進行技術指導、技術跟蹤和技術評價。

4.負責全區財政專項資金的項目評審及追蹤問效相關事務性、服務性工作。

5.負責全區政府投資項目的竣工財務決算評審相關事務性、服務性工作。

6.負責全區非稅收入的政策研究；負責全區非稅收入數據的匯總、對賬、分析。

7.負責指導區級部門（單位）非稅收入征收工作。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區財政預算績效事務中心為區財政局所屬正處級公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。其中，單位領導職數2名（主任1名，副主任1名），下設4個科室，分別是績效管理科、監督評價科、評審服務科、非稅收入科，核定事業編制14名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數266.17萬元，其中：一般公共預算撥款266.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加30.48萬元，主要是績效管理和服務費項目增加53.92萬元、評審運行保障和管理費項目減少10萬元，2024年調出1人等導致人員經費、公用經費減少13.44萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數266.17萬元，其中：一般公共服務支出221.93萬元，教育支出1.07萬元，社會保障和就業支出25.97萬元，衛生健康支出8.6萬元，住房保障支出8.6萬元。支出較去年增加30.48萬元，主要是績效管理和服務費項目增加53.92萬元、評審運行保障和管理費項目減少10萬元，2024年調出1人等導致人員經費、公用經費減少13.44萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入266.17萬元，一般公共預算財政撥款支出266.17萬元，比2024年增加30.48萬元。其中：基本支出212.26萬元，比2024年減少13.44萬元，主要原因是2024年調出1人等導致人員經費、公用經費減少13.44萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出53.92萬元，比2024年增加10萬元，主要原因是績效管理和服務費項目增加53.92萬元、評審運行保障和管理費項目減少10萬元，主要用于牽頭組織實施預算績效管理工作，指導區級預算單開展預算績效管理，委托第三方中介機構、聘請專家參與預算績效管理工作。

重慶市長壽區財政預算績效事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款53.92萬元。其中：一般項目1個，涉及資金53.92萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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