| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹落實大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
2．研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，執(zhí)行相關(guān)政策，擬訂具體措施和評價體系并組織實施。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
4．負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。
6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對接全市“數(shù)字重慶”云平臺建設(shè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)相應(yīng)工作。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
7．負(fù)責(zé)推動全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌⑴c國際國內(nèi)重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)工作。
8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
9．負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”建設(shè)和“智慧政務(wù)”推廣；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個科室，即：辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科，下屬事業(yè)單位1個（大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心）。
（三）單位構(gòu)成
我單位無下級預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
2023年無變化。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2023年度收入總計282.63萬元，支出總計282.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加32.48萬元，增長12.98%，主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。
2．收入情況。2023年度收入合計282.63萬元，較上年決算數(shù)增加32.48萬元，增長12.98%，主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。其中：財政撥款收入282.63萬元，占100.00%。
3．支出情況。2023年度支出合計282.63萬元，較上年決算數(shù)增加32.48萬元，增長12.98%，主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。其中：基本支出195.85萬元，占69.30%；項目支出86.78萬元，占30.70%。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計282.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加32.48萬元，增長12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入282.63萬元，決算數(shù)增加32.48萬元，增長12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加12.49萬元，增長4.62%。主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出282.63萬元，較上年決算數(shù)增加32.48萬元，增長12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心相關(guān)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加12.49萬元，增長4.62%。主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降100.00%，主要原因是年初預(yù)算科目有誤已進(jìn)行調(diào)整。
（2）教育支出0.90萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會保障和就業(yè)支出24.74萬元，占8.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長21.27%，主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
（4）衛(wèi)生健康支出10.44萬元，占3.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，增長6.75%，主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
（5）資源勘探信息等支出232.15萬元，占82.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬元，增長2.08%，主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
（6）住房保障支出14.40萬元，占5.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，增長24.25%，主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出195.85萬元。其中：人員經(jīng)費165.56萬元，較上年決算數(shù)增加17.57萬元，增長11.87%，主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、公積金等公用經(jīng)費。公用經(jīng)費30.29萬元，較上年決算數(shù)減少16.06萬元，下降34.65%，主要原因是堅持厲行節(jié)約，減少不必要的紙張打印和會務(wù)經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降10.00%，主要原因是新購的新能源汽車能源費用和保險費用減少。較上年支出數(shù)增加3.86萬元，增長603.13%，主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)外出工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費4.00萬元，主要用于公務(wù)用車的過路過橋費和公務(wù)用車維護(hù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降11.11%，主要原因是新購的新能源汽車能源費用和保險費用減少。較上年支出數(shù)增加3.63萬元，增長981.08%，主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)外出工作增加。
公務(wù)接待費0.50萬元，主要用于接待市級部門等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.23萬元，增長85.19%，主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)業(yè)務(wù)工作增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次58人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費86.21元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.90萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.10%，主要原因是2023年度預(yù)算時干部數(shù)較2022年預(yù)算時干部數(shù)少。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出30.29萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少16.06萬元，下降34.65%，主要原因是堅持厲行節(jié)約，減少不必要的紙張打印和會務(wù)經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和7個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金86.78萬元。我單位開展績效評價37項，涉及資金86.78萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40777003。
