| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2022-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區大數據發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 發布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長壽區大數據應用發展管理局2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?貫徹落實大數據、人工智能、信息化相關法律法規、規章，執行相關行業技術規范和標準。
2.?研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，執行相關政策，擬訂具體措施和評價體系并組織實施。統籌全區物流工作。
3.?負責全區數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區數據安全體系建設工作。
4.?負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合，推動大數據、人工智能等新興領域發展。
5.?負責推進全區信息化應用工作。統籌推進全區智慧城市建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用，協調解決信息化建設中的重大問題。
6.?負責協調全區信息基礎設施建設。負責對接全市“數字重慶”云平臺建設工作，指導協調全區相應工作。協調推動下一代網絡部署和規模化商用。
7.?負責推動全區大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動，指導開展區域化合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會等機構工作。
8.?完成區委、區政府交辦的其他任務。
9.?負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。
（二）單位構成
區大數據發展局內設 3個科室，即：辦公室、數據資源科、人工智能科，下屬事業單位1個（大數據應用發展中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數538.21萬元，其中：一般公共預算撥款538.21萬元，收入較去年增加311.2萬元，主要原因：1.?工作開展需要，增加推進5G應用試點及相關項目經費200萬元，增加長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目項目經費55萬元，增加數字經濟發展項目經費50萬元，增加信息系統集約化管理項目8.4萬元，增加臨聘人員費用發放3.42萬元，減少智慧城市及視頻調度重點項目25萬元，共計增加項目經費291.82萬元。2.?因人員變化社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業信息等支出增加，基本支出預算增加19.38萬元。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數538.21萬元，其中：教育0.91萬元，社會保障和就業15.29萬元，衛生健康支出7.81萬元，資源勘探工業信息等支出164.65萬元，住房保障7.65萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入538.21萬元，一般公共預算財政撥款支出538.21萬元。其中：基本支出192.89萬元，比2021年增加19.38萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業信息等支出增加，基本支出預算增加19.38萬元。增加支出用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出345.32萬元，比2021年增加項目支出主要用于5G應用試點、長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目、數字經濟發展項目等重點工作。
區大數據發展局2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算6.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費6.5萬元，公務用車購置費0萬元，原因是2021年新購公務用車一輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年一般公共預算財政撥款運行經費40.35萬元，與上年基本持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況
根據預算績效管理要求，我局2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款538.21萬元。其中：一般性項目4個，涉及資金31.92萬元，一般性項目包括：1.?區大數據資源中心建設，涉及資金10萬元。2.?公共衛生應急聯網工程工作經費，涉及資金5萬元。3.?長壽區“云長制”工作，涉及資金13.5萬元。4.?臨聘人員工資發放，涉及資金3.42萬元；重點專項4個，涉及資金313.4萬元，重點專項包括：1.?推進5G應用試點及相關項目，涉及資金200萬元。2.?長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目，涉及資金55萬元。3.?數字經濟發展工作項目，涉及資金50萬元。4.?信息系統集約化管理項目，涉及資金8.4萬元。重點專項績效目標申報表，一般項目績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月，區大數據發展局共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年無一般公共預算安排購置所屬單位車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：程婉儒??聯系方式：023-40777003
