| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2021-00135 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.負責國民經濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調度。
3.負責國民經濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接。
4.推進經濟結構戰(zhàn)略性調整優(yōu)化。
5.負責全社會固定資產投資調控，規(guī)劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任。
6.負責指導協調和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國有資金工程建設項目招標投標工作。
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調度等改革工作的責任。
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
11.負責全區(qū)價格總水平的調控和綜合平衡。
12.是負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責。
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設工作。
15.負責油氣長輸管道安全監(jiān)管工作。
16.負責區(qū)政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協調機構辦公室承擔的相關事務工作。
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作。
18.負責牽頭全區(qū)民生實事統籌、協調等相關工作。
（二）機構設置。
我委共設15個內設科室以及區(qū)價格認證中心和經濟研究發(fā)展中心2個委屬單位。行政編制共30名（含原物價檢查所劃轉行政編制9個）。設主任1名，副主任3名，科級領導職數20名。區(qū)價格認證中心參公編制13名，領導職數為1正2副。區(qū)經濟研究發(fā)展中心事業(yè)編制11名，領導職數1正1副。目前，我委共有干部職工47人。其中，行政編制人員29名，參公編制人員8名，事業(yè)編制人員10名，臨聘人員8名。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位包括重慶市長壽區(qū)價格認證中心和重慶市長壽區(qū)經濟研究發(fā)展中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計2297.8萬元，支出總計2297.8 萬元。收支較上年決算數增加530.21萬元、 增長30%，主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。
2.收入情況。2020年度收入合計2222.69萬元，較上年決算數增加582.94萬元、 增長35.55%，主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。其中：財政撥款收入2222.69萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計2297.8萬元，較上年決算數增加654.83萬元、 增長39.86%，主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。其中：基本支出921.72萬元，占40%；項目支出1376.08萬元，占60%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少124.62萬元、下降100%，主要原因是應該支付的項目經費全部支付完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計 2297.8萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加610.21萬元，增長26.55%。主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2222.69萬元，較上年決算數增加662.94萬元，增長42.5 %。主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。較年初預算數增加59.49萬元，增長2.7%。主要原因是根據長財經發(fā)[2020]93號、渝財建[2020]208號下達重慶市西部大開發(fā)重點項目前期工作補助專項2020年中央基建投資資金50萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余75.11 萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2297.8萬元，較上年決算數增加734.83萬元，增長47%。主要原因是區(qū)級儲備糧和成品糧費用納入我單位進行計算。較年初預算數增134.6萬元，增長6.2%。主要原因是根據長財經發(fā)[2020]93號、渝財建[2020]208號下達重慶市西部大開發(fā)重點項目前期工作補助專項2020年中央基建投資資金50萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加減少124.62萬元，下降100%，主要原因是應該支付的項目經費全部支付完畢。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出921.72萬元。其中：人員經費794.67萬元，較上年決算數增加64.7萬元，增長8.86%，主要原因是我單位新增加事業(yè)人員和單位職工的正常晉升、工資待遇的正常增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費127.05萬元，較上年決算數減少32.65萬 元，下降25.69 %，主要原因是嚴控辦公支出，節(jié)約辦公經費，推行無紙化辦公減少印刷費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計9.69萬元，較年初預算數減少7.81萬元，下降44.62 %，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
我單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
我單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用
公務車運行維護費 6.49萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、日常業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.01萬元，下降51.92%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費 3.2萬元，主要用于接待國內其他省市或區(qū)縣有關單位到我單位學習調研，政接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.8萬元，下降20%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.6%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待20批次500人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費64元，車均購置費0萬元，車均維護費2.16萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關運行經費支出127.05萬元，比2019年度減少32.65萬元，下降25.69%，主要原因是主要原因是嚴控辦公支出，節(jié)約辦公經費，推行無紙化辦公減少印刷費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
本年度會議費支出0.4萬元，較上年決算數減少2.02萬元，下降16.5%，主要原因是減少會議支出，推行視頻會議等。本年度培訓費支出 3.75萬元，較上年決算數減少1.56萬元，下降29.37 %，主要原因是采取網絡培訓方式較多。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額944.4萬元，其中：政府采購貨物支出15.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出928.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額944.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額944.4萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評62項，涉及資金1376.08萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評結果匯總表為必須公開內容，參考樣式如下：
項目支出績效自評結果匯總表
序號 | 項目名稱 | 預算金額 | 得分 |
1 | 長江經濟帶及產業(yè)轉型 | 14 | 100 |
2 | 油氣長輸管道安全監(jiān)管 | 17.13 | 100 |
3 | 行政審批制度改革及投資項目評估評審 | 36 | 100 |
4 | 綜合經濟體制改革及信用體系、對口支援 | 17 | 100 |
5 | 糧食安全保障 | 12.67 | 100 |
6 | 民營經濟營商環(huán)境及能耗雙控 | 35 | 100 |
7 | 市場價格監(jiān)測及成本監(jiān)審 | 44.63 | 100 |
8 | 開展重大項目工作專項經費 | 500 | 100 |
9 | 區(qū)級應急儲備糧 | 712.5 | 100 |
10 | 根據長財經發(fā)[2020]93號、渝財建[2020]208號下達重慶市西部大開發(fā)重點項目前期工作補助專項2020年中央基建投資資金 | 50 | 100 |
（三）重點評價結果
我委涉及一個重點項目評價，為區(qū)級應急儲備糧。年初預算資金712.5萬元，年底支出數為742.25萬元。主要原因是因后續(xù)增加儲備糧食噸數，財政追加計劃。此重點項目，我委共設計產出指標3項，效益指標2項，滿意度指標1項。其中區(qū)級儲備糧數量達到15000噸，區(qū)級成品糧數量達到850噸，儲備糧符合質量標準，未因糧食市場波動發(fā)生糧食安全事故和因糧食儲備導致的生態(tài)環(huán)境污染，糧食儲備企業(yè)的滿意度均達到95%以上。所以按照目標績效自評，此重點項目自評為100分。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式
單位應提供能有效溝通的聯系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
聯系人：李智瑜 ???????????????????????聯系方式：40245142
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會收入支出決算表.pdf
