| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2022-00206 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2021年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
2.負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度。
3.負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接。
4.推進經濟結構戰略性調整優化。
5.負責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任。
6.負責指導協調和綜合監督本行政區域的國有資金工程建設項目招標投標工作。
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任。
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
11.負責全區價格總水平的調控和綜合平衡。
12.負責推進可持續發展戰略職責。
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區社會信用體系建設工作。
15.負責油氣長輸管道安全監管工作。
16.負責區政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協調機構辦公室承擔的相關事務工作。
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作。
18.負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。
（二）機構設置
我委共設15個內設科室以及區價格認證中心和經濟研究發展中心2個委屬單位。行政編制共30名（含原物價檢查所劃轉行政編制9個）。設主任1名，副主任3名，科級領導職數20名。區價格認證中心參公編制13名，領導職數為1正2副。區經濟研究發展中心事業編制11名，領導職數1正1副。目前，我委共有干部職工46人。其中，行政編制人員27名，參公編制人員8名，事業編制人員11名，臨聘人員8名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位包括重慶市長壽區價格認證中心和重慶市長壽區經濟研究發展中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計6148.49萬元，支出總計6148.49萬元。收入較上年決算數增加3925.81萬元，增長176.62%，支出較上年決算數增加3850.69萬元、增長167.58%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進行核算。
2.收入情況。2021年度收入合計6148.49萬元，較上年決算數增加3925.81萬元，增長176.62%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進行核算。其中：財政撥款收入6148.49萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計6148.49萬元，較上年決算數增加3850.69萬元，增長167.58%，主要原因是新安排三個項目納入我單位進行核算。其中：基本支出1186.06萬元，占19.29%；項目支出4962.43萬元，占80.71%。
4.結轉結余情況。今年未產生結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計6148.49萬元，2021年度支出合計6148.49萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加3925.81萬元，增長176.62%，支出增加3850.69萬元，增長167.58%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進行核算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6148.49萬元，較上年決算數增加3925.81萬元，增長176.62%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進行核算。較年初預算數增加3766.01萬元，增長158.07%。主要原因是根據長財債發〔2021〕29號下達川氣東送川維支線晏家生活區段高壓天然氣管道搬遷工程資金800萬元，根據長財經發〔2021〕162號下達2021年保障性安居工程第二批中央基建投資預算資金2200萬元，根據長財經發〔2021〕167號、渝財產業〔2021〕361號重新下達2019年老工業基地調整改造專項中央基建投資預算620萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出6148.49萬元，較上年決算數增加3850.69萬元，增長167.58%。主要原因是新安排三個項目納入我單位進行計算。較年初預算數增加3766.01萬元，增長158.07%。主要原因是根據長財債發〔2021〕29號下達川氣東送川維支線晏家生活區段高壓天然氣管道搬遷工程資金資800萬元，根據長財經發〔2021〕162號下達2021年保障性安居工程第二批中央基建投資預算資金2200萬元，根據長財經發〔2021〕167號、渝財產業〔2021〕361號重新下達2019年老工業基地調整改造專項中央基建投資預算620萬元。
3.結轉結余情況。今年未產生結轉結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1186.06萬元。其中：人員經費1043.66萬元，較上年決算數增加248.99萬元，增長31.33%，主要原因是我單位新增加事業人員和單位職工的正常晉升、工資待遇的正常增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費142.4萬元，較上年決算數增加15.35萬元，增長12.08%，主要原因是今年承擔職責變多，辦公費等有所增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計11.67萬元，較年初預算數減少7.63萬元，下降39.53%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加1.98萬元，增長20.42%，主要原因是承擔職能職責變多，故相應開支如辦公費等增加。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
（二）“三公”經費分項支出情況
我單位2021年度未發生因公出國（境）費用。
我單位2021年度未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費7.58萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、日常業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.92萬元，下降43.85%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加1.1萬元，增長16.82%，主要原因是公務車使用年限過長，維修費用增加。
公務接待費4.09萬元，主要用于接待國內其他省市或區縣有關單位到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.71萬元，下降29.48%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加0.88萬元，增長27.71%，主要原因是承擔職能職責變多，故相關業務聯系增多，公務接待增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待30批次767人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費53元，車均購置費0萬元，車均維護費2.52萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出142.4萬元，比2020年度增加15.35萬元，增長12.08%，主要原因是今年承擔職能職責變多，辦公費等有所增加。機關運行經費主要用于為保障單位運行購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、培訓費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.4萬元，下降100%，主要原因是疫情減少會議支出，推行視頻會議等。本年度培訓費支出6.4萬元，較上年決算數增加2.65萬元，增長70.57%，主要原因是承擔職能職責變多，業務培訓增多。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額1855.49萬元，其中：政府采購貨物支出3.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1851.57萬元。授予中小企業合同金額3.92萬元，占政府采購支出總額的0.2%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和13個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金4962.43萬元。其中，重點專項1個，涉及資金742.25萬元；一般性項目12個，涉及資金4220.18萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
我委涉及一個重點項目評價，為區級應急儲備糧。年初預算資金742.25萬元，年底支出數為742.25萬元。此重點項目，我委共設計產出指標3項，效益指標2項，滿意度指標1項。其中區級儲備糧數量達到15000噸，區級成品糧數量達到850噸，儲備糧符合質量標準，未因糧食市場波動發生糧食安全事故和因糧食儲備導致的生態環境污染，糧食儲備企業的滿意度均達到95%以上。所以按照目標績效自評，此重點項目自評為100分。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
單位應提供能有效溝通的聯系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
（聯系人：李沛耘；聯系方式：40245142）
