| [ 索引號(hào) ] | 115002210093037103/2020-00046 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-18 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.?負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.?負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢(shì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度。
3.?負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大政策研究銜接。
4.?推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化。
5.?負(fù)責(zé)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的責(zé)任。
6.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國(guó)有資金工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責(zé)任。
8.?負(fù)責(zé)研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題等工作。
9.?研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。
10.?負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
11.?負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格總水平的調(diào)控和綜合平衡。
12.?負(fù)責(zé)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責(zé)。
13.?負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)、儲(chǔ)備糧管理等工作。
14.?牽頭開展全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。
15.?負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管道安全監(jiān)管工作。
16.?負(fù)責(zé)區(qū)政府設(shè)在我委的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等11個(gè)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室承擔(dān)的相關(guān)事務(wù)工作。
17.?負(fù)責(zé)牽頭國(guó)務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計(jì)問題整改統(tǒng)籌等相關(guān)工作。
18.?負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)民生實(shí)事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
（二）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（長(zhǎng)壽委辦發(fā)〔2019〕25號(hào)）；《關(guān)于同意發(fā)展改革委調(diào)整有關(guān)職責(zé)的批復(fù)》（長(zhǎng)委編發(fā)〔2020〕8號(hào)）
1.?劃入有關(guān)糧食管理方面職責(zé)。
2.?劃出應(yīng)對(duì)氣候和減排職責(zé)。
3.?劃出農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)。
4.?劃出藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)。
5.?劃出重大項(xiàng)目稽察職責(zé)。
6.?劃出編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)。
7.?劃出價(jià)格監(jiān)督檢查職責(zé)。
8.?劃出推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)資工作、協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目職責(zé)。
9.?劃出社會(huì)公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)、組織擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃職責(zé)、協(xié)調(diào)解決現(xiàn)代化物流業(yè)發(fā)展重大問題職責(zé)。
10.?劃出液化天然氣管理職責(zé)。
????二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2163.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2163.2萬(wàn)元，收入較去年增加626.01萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加626.01萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)2163.2萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)1277.26萬(wàn)元，教育3.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)104.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出34.64萬(wàn)元，住房保障30.72萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出712.5萬(wàn)。支出較去年增加626.01萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加710.5萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2163.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2163.2萬(wàn)元，比2019年增加626.01萬(wàn)元。其中：基本支出785.4萬(wàn)元，比2019年或減少84.49萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1377.8萬(wàn)元，比2019年增加710.5萬(wàn)元，主要原因是增加區(qū)級(jí)糧油儲(chǔ)備支出等，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、糧油物資儲(chǔ)備等重點(diǎn)工作。
區(qū)發(fā)展改革委2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.8萬(wàn)元，比2019年減少10.31萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)6.12萬(wàn)元，比2019年減少10.3萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.7萬(wàn)元，比2019年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)車開支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)194.03萬(wàn)元，比上年減少26.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)橐驒C(jī)構(gòu)改革人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額629.42萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算601.32萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)629.42萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算601.32萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
1.?預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況概述。應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1377.8萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金652.63萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金725.17萬(wàn)元。其中區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧712.5萬(wàn)元，糧食安全保障12.67萬(wàn)元。
2.?重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
一是按照《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于下達(dá)新增地方糧食儲(chǔ)備任務(wù)的通知》（渝府辦發(fā)〔2014〕153號(hào)）《重慶市商務(wù)委員會(huì)?重慶市財(cái)政局?重慶市地方稅務(wù)局關(guān)于下達(dá)區(qū)縣級(jí)成品糧儲(chǔ)備計(jì)劃的通知》（渝商務(wù)〔2017〕569號(hào)）文件精神，我區(qū)有15000噸地方糧食儲(chǔ)備任務(wù)和500噸成品糧儲(chǔ)備任務(wù)，其中，15000噸地方糧食儲(chǔ)備任務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為455元/年·噸，500噸成品糧儲(chǔ)備任務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/年·噸，儲(chǔ)備任務(wù)的完成，將改善區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧公司的經(jīng)營(yíng)條件和儲(chǔ)備能力。
二是按照《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市2019年度糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核工作方案的通知》（渝府辦發(fā)〔2019〕113號(hào)）的文件精神。糧食安全保障是我區(qū)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核中的重要內(nèi)容，其中包括糧食流通日常檢查，糧食安全宣傳，糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查，冬季糧食檢查和日常糧食質(zhì)量檢測(cè)等內(nèi)容。此項(xiàng)目的實(shí)施，將摸清我區(qū)糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量，確保糧食安全。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
?2020年2月7日
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李智瑜，聯(lián)系方式：023-40245142）
????1.
部門預(yù)算批復(fù)表.pdf
????2.長(zhǎng)壽區(qū)2020年預(yù)算公開評(píng)審（重點(diǎn)專項(xiàng)）績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.pdf
???
