| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2021-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 | [ 發布日期 ] | 2021-01-29 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；
2.負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度；
3.負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接；
4.負責推進經濟結構戰略性調整優化；
5.負處違法違規行為；
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任；
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作；
9.研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施；
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；
11.負責全區價格總水平的調控和綜合平衡；
12.負責推進可持續發展戰略職責；
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作；
14.負責牽頭開展全區社會信用體系建設工作；
15.負責油氣長輸管道安全監管工作；
16.負責區政府設在我委的區深入推動長江經濟帶發展加快駕駛山清水秀美麗之地建設領導小組辦公室、區創新驅動發展領導小組辦公室、區公務用車制度改革領導小組辦公室、社會信用體系聯席會議辦公室、區推動長江經濟帶發展領導小組辦公室、區產業轉型升級領導小組辦公室、區電網建設指揮部辦公室、區行政審批告知承諾制辦公室、區沿江老工業區搬遷改造工作領導小組辦公室、區保障和改善民生行動計劃聯席會議辦公室、區油氣長輸管道安全隱患整改工作領導小組辦公室共11個臨時機構承擔的相關事務工作；
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作；
18.負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任。
（二）單位構成。
重慶市長壽區發展和改革委員會內設15個科室，下設一個正科級參公事業單位，價格認證中心和一個正處級事業單位，經濟研究發展中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數2382.48萬元，其中：一般公共預算撥款2382.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加219.28萬元，主要是行政運行增加87.47萬元，事業運行經費撥款增加59.79萬元，社會保障和就業支出增加101.61萬元，糧油物資儲備支出增加46.65萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數2382.48萬元，其中：一般公共服務支出1333.97萬元，教育支出4.36萬元，社會保障和就業支出206.13萬元，衛生健康支出41.48萬元，住房保障支出37.39萬元。支出較去年增加219.28萬元，主要是基本支出增加263.18萬元，項目支出減少43.9萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入2382.48萬元，一般公共預算財政撥款支出2382.48萬元，比2020年增加219.28萬元。其中：基本支出1048.58萬元，比2020年增加263.18萬元，主要原因是我單位新增一個事業單位經濟研究發展中心，新招錄了人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1333.9萬元，比2020年或減少43.9萬元，主要原因是按照中央要求過緊日子，壓減了項目支出等。
重慶市長壽區發展和改革委員會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算22.35萬元，比2020年減少1.47萬元。其中：公務接待費4.65萬元，比2020年減少1.47萬元，主要原因是嚴控三公經費開支，減少公務接待；公務用車運行維護費17.7萬元，較2020年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費229.16萬元，比上年增加35.13萬元，主要原因為新增一個下設事業單位，新配置了人員等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額614.57萬元：政府采購貨物預算24.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算589.67萬元；其中一般公共預算撥款政府采購614.57萬元：政府采購貨物預算24.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算589.67萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1333.9萬元。其中：一般性項目9個，涉及資金591.65萬元；重點專項1個，涉及資金742.25萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4.國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李智瑜聯系方式：40245142
