| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2023-00196 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；
2.負責國民經濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調度；
3.負責國民經濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接；
4.推進經濟結構戰(zhàn)略性調整優(yōu)化；
5.負責全社會固定資產投資調控，規(guī)劃重大建設項目和生產力布局，統(tǒng)籌協(xié)調推進重大項目建設的責任；
6.負責指導協(xié)調和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國有資金工程建設項目招標投標工作；
7.負責指導推進和綜合協(xié)調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調度等改革工作的責任；
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作；
9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施；
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；
11.負責全區(qū)價格總水平的調控和綜合平衡；
12.負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責；
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作；
14.牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設工作；
15.負責油氣長輸管道安全監(jiān)管工作；
16.負責區(qū)政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協(xié)調機構辦公室承擔的相關事務工作；
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關工作；
18.負責牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調等相關工作。
（二）單位構成。
我委共設15個內設科室以及區(qū)價格認證中心和經濟研究發(fā)展中心2個委屬單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2607.61萬元，一般公共預算撥款2607.61萬元。收入較去年減少24.25萬元，主要是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2607.61萬元，其中：一般公共服務支出1455.91萬元，教育支出5.2萬元，社會保障和就業(yè)支出182.04萬元，衛(wèi)生健康支出62.18萬元，住房保障支出71.14萬元，糧油物資儲備支出831.15萬元。支出較去年減少24.25萬元，一是因為臨聘人員減少一人，二是因為2023年無合廣長經濟協(xié)同發(fā)展示范區(qū)建設規(guī)劃編制經費，三是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2607.61萬元，一般公共預算財政撥款支出2607.61萬元，比2022年減少24.25萬元。其中：基本支出1145.48萬元，比2022年增加40.41萬元，主要原因是工資增加、人員增加，主要用于保障發(fā)改委在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1462.14萬元，比2022年減少64.65萬元，一是因為臨聘人員減少一人，二是因為2023年無合廣長經濟協(xié)同發(fā)展示范區(qū)建設規(guī)劃編制經費，三是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算20.52萬元，比2022年減少0.98萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是我委未安排因公出國（境）費用支出；公務接待費7.02萬元，比2022年減少0.98萬元，主要原因是按照財政過緊日子的要求，減少公務接待次數(shù)；公務用車運行維護費13.5萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是公務車運行維護費與去年基本無變化；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是我委未安排公務車購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費175.75萬元，比上年減少73.04萬元，主要原因是按照財政過緊日子的要求，綜合定額公用經費有所削減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我委無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我委2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1462.14萬元。其中：一般項目8個，涉及資金173.925萬元；重點專項2個，涉及資金1288.21萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，一般公務用車4輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：李沛耘聯(lián)系方式：40234089
