| [ 索引號 ] | 009303761/2018-03070 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-10-15 |
重慶市長壽區(qū)公安局2017年部門決算情況說明
一、單位基本情況
長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實；掌握本區(qū)社會治安狀況，協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責(zé)全區(qū)公安民警隊伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機關(guān)的執(zhí)法活動；指導(dǎo)本區(qū)各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負責(zé)對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責(zé)消防工作，依法進行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負責(zé)計算機管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。
長壽區(qū)公安局下設(shè)46個機構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順所、技偵30支隊 。
二、部門決算情況說明
長壽區(qū)公安局2017年部門決算收入27847.9萬元，部門決算支出27847.9萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出27847.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出中基本支出19247.8萬元，基本支出比2016年的17245.4增加2002.4萬元；項目支出8600.1萬元，項目支出比2016年的11601.1萬元減少3001萬元,主要是減少交警隊、車管所建設(shè)經(jīng)費3530萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
1、“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計815.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)1013萬元減少197.9萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
2、“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度公務(wù)車運行維護費757.4萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少187.6萬元，主要是實施公車改革減少了公務(wù)用車支出。
公務(wù)接待費57.8萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)工作和各區(qū)縣公安局相互檢查交流發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少10.2萬元。
3、“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門保有量為200輛；國內(nèi)公務(wù)接待401批次，3852人。2017年本部門人均接待費150元，車均維護費3.8萬元。
四、其他需要說明的事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）
長壽區(qū)公安局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2081.9萬元，比2017年預(yù)算增加18.9萬元，增長 0.9 %。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。
2、國有資產(chǎn)占用情況說明
長壽區(qū)公安局2017年年未車輛總數(shù)200輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價50萬元以上通用設(shè)備6套，單價100萬元以上專用設(shè)備1套，均為公安專用設(shè)備。
3、政府采購支出情況說明 2017年政府采購計劃918萬元，其中貨物類809萬元，工程類4萬元，服務(wù)類105萬元；實際采購金額628萬元，其中貨物類567萬元，工程類4萬元，服務(wù)類57萬元。
4、重點項目績效評價情況說明2017年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款8600萬元。根據(jù)績效目標管理要求，我局對27個項目開展了績效自評，涉及資金7130萬元，對1個項目(社會安全事件應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)工程運行維護費)開展了重點績效評價，涉及資金1470萬元。
五、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
8、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
長壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室 40666517
區(qū)公安局警務(wù)保障處 40666688
