| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03499 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發布日期 ] | 2019-10-28 |
重慶市長壽區公安局2018年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區公安局
2018年部門決算情況說明
一、部門基本情況
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
長壽區公安局下設46個機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順所、技偵30支隊 。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計32,772.04萬元，支出總計32,772.04萬元,收支較上年決算數增加4,924.13萬元、增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924.13萬元，政府性基金預算財政撥款f增加2000萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2、收入情況。本部門2018年部門決算收入32772.04萬元，較上年決算數增加4,924.14萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
3、支出情況。本部門2018年部門決算收入32771.99萬元，較上年決算數增加4,924.08萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬元。
4、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.06萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長0.00%，主要原因是市級辦證補助結余0.06萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1、收入情況。本部門2018年部門決算收入32772.04萬元，較上年決算數增加4,924.14萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2、支出情況。本部門2018年部門決算收入32771.99萬元，較上年決算數增加4,924.08萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬元。
3、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.06萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長0.00%，主要原因是市級辦證補助結余0.06萬元。
4、比較情況。
1）公共安全支出26,391.39萬元，占80.53%，較年初預算數增加6,641.41萬元，增加33.63%，主要原因是增加人員經費4284萬元,專項經費增加2357.41萬元，其中掃黑除惡經費150萬元、轉移支付資金295萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業視頻監控債券資金100萬元、區局辦案專項經費2440萬元，其他專項資金472.41萬元、年底調減應指工程運行費1500萬元。
2）教育支出98.69萬元，占0.30%，較年初預算數減少0.00萬元，下降0.00%。
3）社會保障和就業支出2,499.58萬元，占7.63%，較年初預算數增加485.43萬元，增加24.10%，主要原因是增加離退休支出224.8萬元、 死亡撫恤139.69萬元、其他120.94萬元。
4）醫療衛生與計劃生育支出901.99萬元，占2.75%，較年初預算數增加36.71萬元，增加4.24%，主要原因是醫療參保基數提高。
5）城鄉社區支出2,000.00萬元，占6.10%，較年初預算數增加2,000.00萬元，增長100%，主要原因是調整項目支出2000萬元，其中應指工程運行費1500萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業視頻監控債券資金100萬元。
6）住房保障支出880.33萬元，占2.69%，較年初預算數增加44.21萬元，增加5.29%，主要原因是住房公積金基數提高。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出23,791.15萬元。其中：人員經費19,581.65萬元，較上年決算數增加2,415.71萬元，增加14.07%，主要原因是按國辦法〔2018〕112號文件調和人員增加。公用經費4,209.50萬元，較上年決算數增加2,127.62萬元，增加102.20%，主要增加勞務費2100萬元（輔警經費核算科目調整）。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,000.00萬元，較上年決算數增加2,000.00萬元，增長100%。本年支出2,000.00萬元，較上年決算數增加2,000.00萬元，增長100%。主要原因是增加項目支出2000萬元，其中應指工程運行費1500萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業視頻監控債券資金100萬元。
三、“三公”經費情況說明
1、“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門 “三公”經費支出共計843.76萬元，較年初預算數1005萬元減少161.24萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2、“三公”經費分項支出情況。
2017年度公務用車購置及運行維護費789萬元，其中公務車購置費31.43萬元，主要用于購置2臺一線執勤執法用車；公務車運行維護費757.56萬元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。公務用車購置及運行維護費支出較年初預算數減少156萬元，主要是實施公車改革減少了公務用車支出。
公務接待費54.76萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導工作和各區縣公安局相互檢查交流發生的接待支出，較年初預算數減少5.24萬元。
3、“三公”經費實物量情況。
2018年本部門保有量為200輛；國內公務接待305批次，4610人。2018年本部門人均接待費119元，車均維護費3.79萬元。
四、其他需要說明的事項
1、機關運行經費（即公用經費）
2018年度本部門機關運行經費支出4,209.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加2,127.62萬元，增加102.20%，主要原因是增加勞務費2100萬元（輔警經費核算科目調整）。
2、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛200輛，均為執法執勤用車200輛。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
3、政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額3,249.75萬元，其中：政府采購貨物支出1,200.62萬元、政府采購工程支出154.47萬元、政府采購服務支出1,894.66萬元。主要用于采購購置辦公辦案設備、現場執法系統等警用裝備、看守所駐所審查室改造、看守所變壓器增容、看守所監舍門窗改造、應指工程運行維護項目等。
4、重點項目績效評價情況說明
2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6983.9萬元,政府性基金預算2000萬元。根據績效目標管理要求，我局對27個項目開展了績效自評，涉及資金6983.9萬元，其中應指工程運行費1500萬元項目資金績效目標自評表見附件。
五、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
8、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
長壽區公安局決算公開聯系電話：區公安局辦公室???? 40666517
區公安局警務保障處 40666688
