| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2020-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-13 |
重慶市長壽區公安局2019年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區公安局2019年部門決算情況說明
一、部門基本情況
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
長壽區公安局下設46個機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順所、技偵30支隊?。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計35,377.45萬元，支出總計35,377.45萬元,收支較上年決算數增加2,605.41萬元、增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項建設項目增加2200萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2、收入情況。本部門2019年部門決算收入35,377.40萬元，較上年決算數增加2,605.36萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項建設項目增加2200萬元。其中：財政撥款收入35,377.40萬元，占100.00%；年初結轉和結余0.06萬元。
3、支出情況。本部門2019年部門決算收入35,377.45萬元，較上年決算數增加2,605.36萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項建設項目增加2200萬元。其中：基本支出25,726.32萬元，占72.72%；項目支出9,651.13萬元，占27.28%。
4、結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.06萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款收、支總計35,377.45萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,605.41萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項建設項目增加2200萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?????1、收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入32,115.52萬元，較上年決算數增加1,343.48萬元，增長4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。較年初預算數增加1,949.60萬元，增長6.46%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.06萬元。
2、支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出32,115.57萬元，較上年決算數增加1,343.58萬元，增長4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。較年初預算數增加1,949.65萬元，增長6.46%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。
3、結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.06萬元。
?4、比較情況。
?（1）公共安全支出27,518.48萬元，占85.69%，較年初預算數增加2,054.20萬元，增長8.07%，主要原因是增加雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。
?（2）教育支出117.29萬元，占0.37%，較年初預算數增加0.00萬元，增加0.00%。
?（3）社會保障和就業支出2,493.95萬元，占7.77%，較年初預算數減少104.54萬元，下降4.02%，主要原因是減少其他支出104.54萬元。
?（4）醫療衛生與計劃生育支出996.32萬元，占3.10%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
?（5）住房保障支出989.53萬元，占3.08%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出25,726.32萬元。其中：人員經費20,272.60萬元，較上年決算數增加690.95萬元，增加3.53%，主要原因是調資增資增加經費。公用經費5,453.72萬元，較上年決算數增加1,244.22萬元，增長29.56%，主要增加雪亮工程專項經費支出預算2200萬元。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3,261.88萬元，較上年決算數增加1,261.88萬元，增長63.09%。主要原因增加2019年辦公用房租金1233萬元。本年支出3,261.88萬元，較上年決算數增加1,261.88萬元，增長63.09%。主要原因是增加2019年辦公用房租金1233萬元。
三、“三公”經費情況說明
????（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度?“三公”經費支出共計727.27萬元，較年初預算數減少232.73萬元，下降24.24%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一眇規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
????（二）“三公”經費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，我單位2019年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車購置費216.54萬元，主要用于購置一線執法執勤用車20臺預算。費用支出較年初預算數增加216.54萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加安排購置一線執法執勤用車20臺預算。較上年支出數增加185.11萬元，增長588.96%，主要原因是2019年購置一線執法執勤用車20臺預算。
公務車運行維護費484.18萬元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少415.82萬元，下降46.20%，主要原因是實施公車改革減少了公務用車支出。
公務接待費26.56萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導我局工作和各區縣公安機關相互檢查交流發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少33.44萬元，下降55.73%,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
?（三）“三公”經費實物量情況。
2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置20輛，公務車保有量為220輛；國內公務接待440批次2,250人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費118.02元，車均購置費10.83萬元，車均維護費2.20萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出5,453.72萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加1,244.22萬元，增加29.56%，主要原因是增加市外辦案差旅費和公安特別辦案費。
??????（二）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛220輛，均為執法執勤用車220輛。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
??????（三）政府采購支出情況說明?
2019年度本部門政府采購支出總額3,397.92萬元，其中：政府采購貨物支出2,660.58萬元、政府采購工程支出685.79萬元、政府采購服務支出51.55萬元。授予中小企業合同金額2,877.36萬元，占政府采購支出總額的84.68%，其中：授予小微企業合同金額2,857.60萬元，占政府采購支出總額的84.10%。主要用于采購購置辦公辦案設備、計算機保密技術防范體系、一線執法執勤用車購置、交巡警移動違停執法設備及配套設施、應指工程運行維護項目等。
五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金8418.1萬元；從評價情況來看整體評價情況良好。
（二）績效自評結果
項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況16項涉及資金8418.1萬元。項目全年預算數為8418.1萬元，執行數為8418.1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是通過對公安視頻系統、公安信息網計算機信息單向導入、校園視頻運行系統租賃費等項目的實施，為公安偵辦案件提供線索，有效打擊犯罪，維護社會治安和保障校園安全等方面提供支撐。二是通過應指工程運維費、雪亮工程等項目的實施，將全區公共視頻監控接入系統,基本實現無死角全覆蓋。
（三）重點績效評價結果
應指工程運行維護費為本部門重點項目，項目共自建或租賃視頻鏡頭3142個，整合社會視頻鏡頭和接入5200余個，建成后臺服務器和其他設備200余套。該項目的建成，極大的增強了我區公共區域視頻監控的覆蓋率，對打擊違法犯罪、維護社會治安和服務民生等成效極為明顯，刑事案件破案率大幅度提高，群眾滿意度明顯增強。項目資金主要用于支付電費、網絡租賃費、易損品更換及第三方運維單位服務費等。
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
????3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
????4、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?
????6、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
????7、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。?
??8、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
??9、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
長壽區公安局決算公開聯系電話：區公安局辦公室?????40666517
?????????????????????????????????????區公安局警務保障處?40666688
