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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門(mén)，其主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門(mén)實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門(mén)的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國(guó)人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對(duì)來(lái)長(zhǎng)壽區(qū)的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)壽區(qū)公安局下設(shè)50個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政治處、派駐紀(jì)檢組、警務(wù)督察支隊(duì)、內(nèi)部審計(jì)科、警務(wù)保障處、指揮中心、法制支隊(duì)、情報(bào)信息支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、政保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、行政審批科、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長(zhǎng)壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺(tái)派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬(wàn)順派出所、森林警察支隊(duì)、技偵30支隊(duì)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)34309.29萬(wàn)元，支出總計(jì)34309.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%，主要原因是：督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)34309.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%，主要原因是：督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入34309.29萬(wàn)元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)34309.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%，主要原因是督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。其中：基本支出23276.78萬(wàn)元，占67.84%；項(xiàng)目支出11032.51萬(wàn)元，占32.16%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34309.29萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%。主要原因是督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34309.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%。主要原因是督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少2238.77萬(wàn)元，下降6.13%。主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，防范電信詐騙經(jīng)費(fèi)減少186.5萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，留置看護(hù)經(jīng)費(fèi)減少258.58萬(wàn)元，治安巡防車(chē)租賃費(fèi)減少90萬(wàn)元，交通管理費(fèi)減少95.36萬(wàn)元，應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少87.38萬(wàn)元，菩堤派出所租賃費(fèi)減少126萬(wàn)元，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少111.54萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少388.16萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34309.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1482.82萬(wàn)元，下降4.14%。主要原因是主要原因是督察系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)減少187.96萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，新冠疫情經(jīng)費(fèi)減少181.81萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少217.8萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少2238.77萬(wàn)元，下降6.13%。主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)減少577.27萬(wàn)元，防范電信詐騙經(jīng)費(fèi)減少186.5萬(wàn)元，三所經(jīng)費(fèi)減少118.86萬(wàn)，留置看護(hù)經(jīng)費(fèi)減少258.58萬(wàn)元，治安巡防車(chē)租賃費(fèi)減少90萬(wàn)元，交通管理費(fèi)減少95.36萬(wàn)元，應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少87.38萬(wàn)元，菩堤派出所租賃費(fèi)減少126萬(wàn)元，車(chē)輛交通費(fèi)減少199.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少111.54萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少388.16萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出27493.87萬(wàn)元，占80.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少2478.65萬(wàn)元，下降8.27%，主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)、防范電信詐騙、三所經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少以及車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少。

（2）教育支出128.38萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出3660.31萬(wàn)元，占10.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加225.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%，主要原因是增人增資計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn)等所致。

（4）衛(wèi)生健康支出1365.78萬(wàn)元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是增人增資計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)所致。

（5）住房保障支出1660.95萬(wàn)元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.73%，主要原因是增人增資增加住房公積金所致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出23276.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)19936.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5152.94萬(wàn)元，下降20.54%，主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)2023年決算在項(xiàng)目支出中列報(bào)，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級(jí)別工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)3340.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少572.63萬(wàn)元，下降14.63%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開(kāi)支減少車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)718.49萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少205.51萬(wàn)元，下降22.24%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車(chē)改革以來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少187.11萬(wàn)元，下降20.66%，主要原因是車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是我單位2023年未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位2023年未安排公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平，主要原因是我單位2023年未安排公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)709.88萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少199.12萬(wàn)元，下降21.91%，主要原因是區(qū)局加強(qiáng)車(chē)輛管理節(jié)約開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少190.11萬(wàn)元，下降21.12%，主要原因是區(qū)局加強(qiáng)車(chē)輛管理節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)8.61萬(wàn)元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.39萬(wàn)元，下降42.60%，主要原因是區(qū)局采取嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等措施降低公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.48%，主要原因是重慶市公安局檢查我局工作增加接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為202輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次910人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)94.64元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.51萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出156.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%，主要原因是區(qū)局民警輪職輪訓(xùn)培訓(xùn)增加培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3340.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少572.63萬(wàn)元，下降14.63%，主要原因是區(qū)局節(jié)約開(kāi)支減少公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛202輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)202輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3031.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1659.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1372.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2140.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1323.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.67?%。主要用于采購(gòu)刑警支隊(duì)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、技偵支隊(duì)專(zhuān)用裝備建設(shè)、辦公辦案設(shè)備、交巡警執(zhí)法專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金11032.51萬(wàn)元。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金11032.51萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

余冰翔?023-40666688