| [ 索引號 ] | 11500221MB1564254M/2024-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 國有資產監督管理 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區國資委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會的主要職責是：
1.貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策；起草全區企業國有資產管理的行政規章，制訂全區企業國有資產管理的有關制度并督促實施。
2.根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。
3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核評價標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理，維護國有資產出資人的權益。
4.指導全區國有企業改革和重組，推進全區國有企業的現代企業制度的建設，完善公司治理結構；研究提出加快全區國有經濟和國有企業發展的政策措施，推動全區國有經濟布局和結構的戰略性調整。
5.按干部管理權限，通過法定程序對區屬國有及國有控股企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制；完善經營者激勵和約束制度。
6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
7.按照出資人職責，負責監督檢查所監管企業貫徹落實安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。
8.貫徹執行有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實施；擬訂全區金融業發展規劃和地方金融發展政策。
9.營造良好金融生態環境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯絡、協調和服務工作；協調、引導在長金融機構為經濟社會發展服務；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
10.承擔牽頭應對金融突發事件、開展全區打擊非法金融活動的責任。配合市金融監管局及中央在長金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
12.與有關部門職責分工。關于區屬國有企業內設監事會管理，維持現行管理體制不變，待中央對國有企業內設監事會管理職責頂層設計明確后相應跟進理順。同時，建立區屬國有企業監事會管理聯席會議制度，國有企業監事會向重慶市長壽區國有資產監督管理委員會報告工作時，同時抄送重慶市長壽區審計局。
（二）單位構成
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會；重慶市長壽區國有資產管理中心（二級單位）
根據長壽委辦發〔2019〕44號關于印發《重慶市長壽區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，重慶市長壽區國有資產監督管理委員會設下列內設機構：綜合管理科、改革發展科、金融工作科。2019年9月16日，根據區編辦《關于同意調整金融工作職責有關事宜的批復》（長委編發〔2019〕70號），將國資委承擔的金融工作職責劃入區財政局后，國資委內設科室調整為綜合管理科、改革發展科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2,431.67萬元，支出總計2,431.67萬元。收支較上年決算數減少141,347.05萬元，下降98.3%，主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年減少141,471萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2,431.67萬元，較上年決算數減少141,347.05萬元、下降98.3%，主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年減少141,471萬元。其中：財政撥款收入2,431.64萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0.03萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2,431.67萬元，較上年決算數減少141,347.05萬元、下降98.3%，主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年減少141,471萬元。其中：基本支出334.02萬元，占13.7%；項目支出2,097.66萬元，占86.3%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1.62萬元、下降100.0%，主要原因是2020年度財政存量資金安排促金融發展項目經費結轉1.62萬元在本年度通過收回存量資金交回到了財政。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,431.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少141,347.05萬元，下降98.3%。主要原因是本年度企業注冊資本金較上年增加141,471萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入625.64萬元，較上年決算數減少138,150.73萬元，下降99.6%。主要原因本年度企業注冊資本金投入較上年減少138,277萬元。較年初預算數減少12,463.25萬元，下降95.2%。主要原因是調劑減少了對企業注資預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出625.64萬元，較上年決算數138,150.73萬元，下降99.6%。主要原因本年度企業注冊資本金投入較上年減少138,277萬元。較年初預算數減少12,463.25萬元，下降95.2%。主要原因是調劑減少了對企業注資預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.64萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障與就業支出36.59萬元，占5.8%，較年初預算數增加1.79萬元，增長5.1%，主要原因是調資增資增加預算。
（3）衛生健康支出17.42萬元，占2.8%，較年初預算數增加0.84萬元，增長5.1%，主要原因是調資增資增加預算。
（4）城鄉社區支出0元，占0.0%，較年初預算數減少12,586.32萬元，下降100.0%，主要原因是本年度企業注冊資本金減少。
（5）資源勘探信息等支出445.63萬元，占71.2%，較年初預算數增加15.43萬元，增長3.6%，主要原因是長財預指〔2023〕343號調資增資增加預算13.84萬元。
（6）金融支出104.10萬元，占16.6%，較年初預算數增加104.10萬元，增長100.0%，主要原因是本年度企業注冊資本金增加。
（7）住房保障支出20.27萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.91萬元，增長4.7%，主要原因是調資增資增加預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出333.99萬元。其中：人員經費284.99萬元，較上年決算數增加8.92萬元，增長3.2%，主要原因是正常調資增資增加支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費49萬元，較上年決算數減少3.3萬元，下降6.3%，主要原因是落實政府過緊日子政策而壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入155萬元，較上年決算數增加155萬元，增長100.0%，主要原因是本年度企業注冊資本金增加。本年支出155萬元，較上年決算數增加155萬元，增長100.0%，主要原因是本年度企業注冊資本金增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出1,651萬元，基本支出0萬元，項目支出1,651萬元，主要用途用于對企業注資。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1.25萬元，較年初預算數減少4.25萬元，下降77.3%，主要原因是公務用車年初預算按定額預算4.5萬元，而實際支出0.5萬元。較上年支出數減少0.14萬元，下降10.1%，主要原因是公務用車運行費減少0.39萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
2023年度本部門公務車購置費0萬元。
2023年度公務車運行維護費0.5萬元，主要用于車輛保險費和通行費。費用支出較年初預算數減少4萬元，下降88.9%，主要原因是本單位公務用車為新能源車輛，無油費。較上年支出數減少0.39萬元，下降43.8%，主要原因是本年車輛出勤次數較上年少。
2023年度公務接待費0.76萬元，主要用于接待其他區縣國資委考察接待和銀行調研接待，費用支出較年初預算數減少0.24萬元，下降24.0%，主要原因是加強了公務接待管控。較上年支出數增加0.26萬元，增長52.0%，主要原因是今年接待批次和人次均比上年多。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次53人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費143.08元，車均購置費0萬元，車均維護費0.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
2023年度本單位會議費支出0萬元，比上年度減少0.2萬元，降低100.0%，主要原因是財政未保障我單位會議費。2023年度本單位培訓費支出2.56萬元，較上年決算數減少0.89萬元，下降25.8%，主要原因是加強了對人員外出培訓的管理。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本單位機關運行經費支出49萬元，比2022年度減少3.3萬元，下降6.3%，主要原因是落實政府過緊日子政策而減少支出。機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會 經費和其他交通費等。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額90萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出90萬元。授予中小企業合同金額90萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額45萬元，占政府采購支出總額的50.0?%。主要用于采購長壽區公安局等91個停車場新能源汽車充電基礎設施特許經營項目咨詢及評估服務和長壽區中心城區廣告位及停車位經營權項目咨詢及評估服務。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和7個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評7項。其中，重點專項0個，一般性項目7個。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系人：韓素蘭???????聯系方式：（韓素蘭，電話：023-40898500）
附件下載：
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會（本級）_決算公開報表.pdf
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會部門整體績效自評表.pdf
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會項目支出績效自評表.pdf
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會項目績效自評結果匯總表.pdf
