| [ 索引號 ] | 11500221MB1564254M/2023-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 國有資產監督管理 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區國資委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會2023年部門預算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會的主要職責是：
1.貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策；起草全區企業國有資產管理的行政規章，制訂全區企業國有資產管理的有關制度并督促實施。
2.根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。
3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核評價標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理，維護國有資產出資人的權益。
4.指導全區國有企業改革和重組，推進全區國有企業的現代企業制度的建設，完善公司治理結構；研究提出加快全區國有經濟和國有企業發展的政策措施，推動全區國有經濟布局和結構的戰略性調整。
5.按干部管理權限，通過法定程序對區屬國有及國有控股企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制；完善經營者激勵和約束制度。
6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
7.按照出資人職責，負責監督檢查所監管企業貫徹落實安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
9.與有關部門職責分工。關于區屬國有企業內設監事會管理，維持現行管理體制不變，待中央對國有企業內設監事會管理職責頂層設計明確后相應跟進理順。同時，建立區屬國有企業監事會管理聯席會議制度，國有企業監事會向重慶市長壽區國有資產監督管理委員會報告工作時，同時抄送重慶市長壽區審計局。
（二）單位構成。
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會；重慶市長壽區國有資產管理中心（二級單位）
根據長壽委辦發〔2019〕44號關于印發《重慶市長壽區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，重慶市長壽區國有資產監督管理委員會設下列內設機構：綜合管理科、改革發展科、金融工作科。2019年9月16日，根據區編辦《關于同意調整金融工作職責有關事宜的批復》（長委編發〔2019〕70號），將國資委承擔的金融工作職責劃入區財政局后，國資委內設科室調整為綜合管理科、改革發展科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數15,088.89萬元，其中：一般公共預算撥款13,088.89萬元，政府性基金預算撥款200.00萬元，國有資本經營預算收入1,800.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。較上年減少100,309.83萬元，主要是減少對企業注資的項目預算100,613.68萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數15,088.89萬元，其中：教育支出1.64萬元，社會保障和就業支出34.80萬元，衛生健康支出16.58萬元，城鄉社區支出12,786.32萬元，資源勘探工業信息等支出430.20萬元，住房保障支出19.36萬元，國有資本經營預算支出1,800.00萬元。支出較去年減少100,309.83萬元，主要是項目支出減少100,327.88萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入13,088.89萬元，一般公共預算財政撥款支出13,088.89萬元，比2022年減少97,309.83萬元。其中：基本支出321.77萬元，比2022年增加18.05萬元，主要原因是政策調整將公務員基礎績效獎和年度考核獎納入社保和住房公積金繳費基數后，增加了人員經費支出，主要用于保障區國資委和區國資管理中心在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出12,767.12萬元，比2022年減少97,327.88萬元。主要原因是減少對企業注資的項目預算，主要用于國企注資、國企干部培訓、企業經營業績及運行情況審核審查服務、推進國企改革和盤活資源資產等重點工作。
2023年政府性基金預算收入200.00萬元，政府性基金預算支出200.00萬元，比2022年增加200.00萬元，主要原因是區財政加強了預算管理，圍繞全區工作重點，促進經濟平衡運行，主要用于盤活國有存量資產資源，聘請第三方中介機構開展實施方案編制、可行性評估、論證等工作。
2023年國有資本經營預算收入1,800.00萬元，國有資本經營預算支出1,800.00萬元，比2022年減少3,200.00萬元，主要原因是區財政加強了預算管理，圍繞全區工作重點，促進經濟平衡運行，主要用于對國企注資。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算5.5萬元，比2022年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元；公務接待費1.00萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是考慮疫情結束后，國資監管交流活動會增加；公務用車運行維護費4.50萬元，比2022年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我委2023年一般公共預算財政撥款運行經費53.24萬元。比上年減少18.97萬元，主要原因是全面貫徹落實黨中央、國務院出臺的減稅降費政策和政府過緊日子要求，區財政對標市級相關工作精神，調整了部門預算定額公用經費標準及壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等（該運行經費含國有資產管理中心費用）。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額202.60萬元：政府采購貨物預算2.60萬元、政府采購服務預算200.00萬元；其中：一般公共預算撥款政府采購2.60萬元：政府采購貨物預算2.60萬元、政府采購服務預算0萬元；政府性基金預算撥款政府采購200.00萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算200.00萬元。
（三）績效目標設置情況。
根據預算績效管理要求，我委2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12,767.12萬元。其中：一般性項目6個，涉及資金12,767.12萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元；涉及政府性基金預算當年財政撥款200.00萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金200.00萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元；涉及國有資本經營預算當年財政撥款1800.00萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金1800.00萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
五、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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