| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區機關事務管理局2017年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
重慶市長壽區機關事務管理局成立于2006年3月，屬區政府直屬正處級參公事業單位。經費來源為財政全額撥款。現有辦公室、接待科、公務車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構節能管理科5個科室。共有25人。其中：在編干部職工16人，包括機關領導班子成員3人（一正兩副）、正處級調研員1人、副處級調研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員9人（接待人員4名，駕駛人員3人，老干中心人員1人）。
二、單位的職能職責
（一）機構性質。重慶市長壽區機關事務管理局屬區政府直屬正處級參公事業單位。
（二）工作職責。
1．負責擬定全區有關機關事務工作的管理制度和服務標準。
2．負責全區公務車輛購置、處置、維修、保險等管理。
3．負責區級部門辦公用房的建設統籌及調配管理。
4．負責全區公共機構節能管理。
5．負責行政中心公共區域環境衛生、安全穩定、消防值班、停車場庫、公共會議室及其服務、行政中心機關食堂、公寓等后勤工作。
6．承辦全區性公務接待，協調、協助區委辦公室、區人大常委會辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室和機關部門搞好公務接待工作。
7．負責管理本單位國有資產。
8．完成上級交辦的其他工作。
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
本部門2017年度收入總計3,487.97萬元，支出總計3,487.97萬元。收入支出持平。
本部門2017年度收入合計3,378.62萬元，收入全部為財政撥款收入。
本部門2017年度支出合計3,487.97萬元，其中：基本支出381.07萬元，占10.93%；項目支出3,106.89萬元，占89.07%。
本部門2017年度年末無結轉和結余。財政撥款收入支出決算總體情況說明。
本部門2017年度財政撥款收入3,378.62萬元，較上年決算數1759.92萬元，增加1618.7萬元，本年增加集中在基礎設施建設投入上。決算較年初預算數增加1,702.92萬元，增加101.62%。增加主要原因為：一是年中新增行政中心中央空調整改1289.85萬元；二是新增行政中心電梯大修費66萬元；三是新增公寓維護維修改造費60萬元；四是增加公共會議室改造費55萬元；五是增加機關食堂及其他232.07萬元。
本部門2017年度財政撥款支出3,487.97萬元，較上年決算數1933.48萬元，增加支出1554.49萬元，增長80.4%。主要原因是今年增加行政中心中央空調整改，新增行政中心6部電梯大修，新增科技文化中心地暖改造，新增公共會議室及機關食堂基礎設施改造等項目。本年決算較年初預算數1,812.27萬元，增加1566.35萬元，增長86.43%。預算調增主要原因是本年部分支出年初未納入財政撥款預算，而是按規定通過年中通過政府批示資金解決。
一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出381.07萬元。較上年320.98萬元增加60.09萬元，主要是增人增資所增加費用。其中：人員經費284.58萬元，較上年225萬元增加59.58萬元，主要原因增人增資所增加費用。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費96.49萬元，較上年95.98萬元基本持平。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。本年收支持平。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計320.05萬元，較年初預算數388.55萬元減少68.5萬元，下降17.63%。主要原因是我局嚴格執行中央八項規定精神，嚴格執行各項規定所致。本年較上年支出數212.85萬元，增加107.2萬元，主要原因是2016年7月才進行的車改，2個公車平臺僅運行半年，2017年2個公車平臺全年運行，增加半年公車車平臺運行年費用。三公經費我局“一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴控三公經費超額度使用行為。二是我部門自實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用為零，無出國出境人員。
本年度無公務車購置費。公務車運行維護費187.05萬元，主要用于我局1臺公車，區跨部門綜合服務平臺15臺車及租車平臺租車費用的結算。主要用于機要文件交換、市內因公出行、公車業務檢查，公共機構節能檢查，公房業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等的結算。費用支出較年初預算數96萬元增加91.05萬元，主要原因是部分支出未納入年初預算,年中通過調整預算增加所致。較上年支出數88.32萬元，增加98.73萬元，主要原因是2016年7月才進行的公車車改，2個公車平臺僅運行半年，2017年2個公車平臺全年運行，增加半年公車平臺運行費用。
公務接待費133.01萬元，較年初預算201.5萬元，減少68.49萬元，下降68.49萬元。主要用于相關單位到我區考察調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較上年124.53萬元，增加8.48萬元，主要原因是接待人次較上年有所上升。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為16輛；國內公務接待278批次，9,140人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費145.52元，車均維護費11.69萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2017年本部門機關運行經費支出96.49萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費機關運行經費較2016年94萬元基本持平。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車16輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額165.36萬元，其中：政府采購貨物支出140.94萬元、政府采購工程支出24.42萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
五、績效目標設置情況。
2017年我局將根據區財政統一部署，按照業務工作開展設置項目績效目標。所有項目支出均將設置績效管理目標，涉及一般公共預算當年財政撥款3106.89萬元。來年將嚴格項目績效考核，有效控制項目支付進度，發揮財政資金供給的合理可控。
六、專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指我單位本年度從區財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障我單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障我局運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
6.工資福利支出：反映我單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出是反映我單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產支出）。
8.對個人和家庭的補助反映我單位用于對個人和家庭的補助支出。
部門決算公開聯系人：余秀梅?聯系方式：?（電話：023-40661981）
