| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00019 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區機關事務管理局2018年度部門決算情況說明
大中小???一、部門基本情況
重慶市長壽區機關事務管理局成立于2006年3月，屬區政府直屬正處級參公事業單位。經費來源為財政全額撥款。現有辦公室、接待科、公務車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構節能管理科5個科室。共有24人。其中：在編干部職工16人，包括機關領導班子成員3人（一正兩副）、正處級調研員1人、副處級調研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員8人（接待人員4名，駕駛人員3人，老干中心人員1人）。
（一）機構性質。重慶市長壽區機關事務管理局屬區政府直屬正處級參公事業單位。
（二）工作職責。
1．負責擬定全區有關機關事務工作的管理制度和服務標準。
2．負責全區公務車輛購置、處置、維修、保險等管理。
3．負責區級部門辦公用房的建設統籌及調配管理。
4．負責全區公共機構節能管理。
5．負責行政中心公共區域環境衛生、安全穩定、消防值班、停車場庫、公共會議室及其服務、行政中心機關食堂、公寓等后勤工作。
6．承辦全區性公務接待，協調、協助區委辦公室、區人大常委會辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室和機關部門搞好公務接待工作。
7．負責管理本單位國有資產。8．完成上級交辦的其他工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。我局2018年度收入總計2，014.64萬元，支出總計2，014.64萬元，收入支出持平。
2.收入情況。
我局2018年度收入合計2，014.64萬元，較上年決算減少1，363.98萬元，下降40.37%。減少的主要原因是2018年安排的項目資金少于上年，直接減少了項目收入。2017年多安排項目收入1363.98為：（1）行政中心中央空調整改1289.85萬元；（2））行政中心電梯大修費66萬元（3）；其他項目支出8.13萬元。本年度收入2，014.64萬元全部為財政撥款收入。
3.支出情況。
我局2018年度支出合計2，014.64萬元，較上年決算數減少1，473.33萬元，下降42.24%，下降的主要原因是2018年安排的項目少于上年。2017年多安排項目資金1363.98萬元為：（1）行政中心中央空調整改1289.85萬元；（2）行政中心電梯大修費66萬元，（3）新增公寓維護維修改造費60萬元；（4）增加公共會議室改造費57.48萬元。（5）其他項目支出—109.35萬元。本年度支出2，014.64萬元全部為財政資金，其中：基本支506.01萬元，占25.12%；項目支出1，508.63萬元，占74.88%；
4.結轉結余情況。我局2018年度年末結轉和結余0萬元.
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。我局2018年度財政撥款收入2，014.64萬元，較上年決算數減少1，363.98萬元，下降40.37%。下降的主要原因是2018年安排的項目資金少于上年，直接減少了項目收入。2017年多安排項目收入1363.98萬元為：（1）行政中心中央空調整改1289.85萬元；（2））行政中心電梯大修費66萬元（3）；其他項目支出8.13萬元。較年初預算數增加242.29萬元，上升13.67%。主要原因是年中預算追加：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區行政中心應急電源改造費用27萬元，全區黨政專用電視會議系統長壽分會場建設精神86.49萬元，區行政中心、聯建樓及科技中心維護運行費用119萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余無。
2.支出情況。我局2018年度財政撥款支出2，014.64萬元，較上年決算數減少1，473.33萬元，下降42.24%。下降的主要原因是2018年安排的項目少于上年。2017年多安排項目資金1363.98萬元為（1）行政中心中央空調整改1289.85萬元；（2）行政中心電梯大修費66萬元，（3）周轉房維護維修改造費60萬元；（4）公共會議室改造費57.48萬元。（5）其他項目支出較調減109.35萬元。本年較年初預算數增加242.29萬元，上升13.67%。主要原因是年中預算追加下列項目：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區行政中心應急電源改造費用27萬元，全區黨政專用電視會議系統長壽分會場建設精神86.49萬元，區行政中心、聯建樓及科技中心維護運行費用119萬元。
3.結轉結余情況。我局2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。我局2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務支出1，947.23萬元，占96.65%，較年初預算數增加239.61萬元，上升14.03%，主要原因是主要原因是年中追加：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區行政中心應急電源改造費用27萬元，全區黨政專用電視會議系統長壽分會場建設精神86.49萬元，區行政中心、聯建樓及科技中心維護運行費用116.32萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
我局2018年度一般公共財政撥款基本支出506.01萬元。其中：人員經費（主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等）364.16萬元，較上年決算數增加79.58萬元，上升27.96%，增加原因為調標增資及社保基金繳納等。公用經費141.85萬元，較上年決算數增加45.36萬元，上升47.01%，主要原因是增加平臺車輛數量導致費用增加以及車輛使用時限長增加的維護維修費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度我局“三公”經費支出共計237.58萬元，較年初預算數減少42.42萬元，下降15.15%，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，控制標準遵循厲行節約，反對浪費的原則。較上年支出數減少82.47萬元，下降25.77%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度我局因公出國（境）費用0萬元；公務車購置費0萬元；公務車運行維護費95.71萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少24萬元，下降20.24%，主要原因是嚴格執行黨政機關公務用車管理辦法，較上年支出數減少91.34萬元，下降48.83%，主要原因是強化了黨政機關公務用車管理。
公務接待費141.87萬元，主要用于接待主要用于相關單位到我區考察調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少18.13萬元，下降11.33%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神。較上年支出數增加8.86萬元，增長6.66%，主要原因是接待人次增加所致。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。2018年度我局機關運行經費支出141.85萬元，較上年決算數增加45.36萬元，增長47.01%，主要原因為調標增資及社保基金繳納額度增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，我局共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、一般公務用車16輛，機要通信用車1輛、應急保障用車15輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我局政府采購支出總額219.46萬元，其中：政府采購貨物支出65.64萬元、政府采購工程支出12.02萬元、政府采購服務支出141.80萬元。
五、預算績效管理情況說明
2018年我局按照區財政局的統一部署，按照業務工作開展情況來設置預算績效管理，我局對13個項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年財政撥款2014.64萬元。從評價情況來看，我局在不斷規范和加強預算績效管理，強化支出責任，切實提高了資金的使用效益。今后我局將繼續嚴格預算績效管理，有效控制項目支付進度，確保預算績效管理成效。
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40404922。
