| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2021-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區機關事務管理局2020年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。
2.負責全區重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。
3.負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負責全區機關事業單位公務用車管理工作。
5.負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。
6.承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區機關事務管理局為區政府工作部門，內設5個科室，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位為2020年度決算編制的一級預算單位，無單獨核算的二級預算單位。
（四）機構改革情況
2019年機構改革，重慶市長壽區機關事務管理局由區政府直屬參公事業單位確定為區政府工作部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計7720.99萬元，支出總計7720.99?萬元。收支較上年決算數增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區行政中心智慧系統建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計7720.99萬元，較上年決算數增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區行政中心智慧系統建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。?本年度收入7720.99萬元全部為區財政撥款收入。
3.支出情況。2020年度支出合計7720.99萬元，較上年決算數增加2166.69萬元、?增長39.01%，主要原因是增加區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區行政中心智慧系統建設費用392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。其中：基本支出?578.72萬元，占7.5%；項目支出7142.27萬元，占92.5%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計7720.99萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2166.69萬元，增長39.01%。主要原因是增加區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用1859.97萬元，增加區行政中心智慧系統建設費392.82萬元，其他項目經費減少86.1萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2450.02萬元，較上年決算數增加306.72萬元，增長14.31%。主要原因是增加人員正常增資調資、增加區行政中心智慧系統建設費用及黨政機關公務用車購置費用。較年初預算數減少488.55萬元，下降16.63%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0?萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2450.02萬元，較上年決算數增加306.72萬元，增長14.31%。主要原因是增加人員正常增資調資、增加區行政中心智慧系統建設費用及黨政機關公務用車購置費用。較年初預算數減少488.55萬元，下降16.63%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出578.72萬元。其中：人員經費335.46萬元，較上年決算數減少12.15萬元，下降3.5%，主要原因是2020年7月退休1人減少人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費243.26萬元，較上年決算數增加20.3萬元，增長9.1%，主要原因是新增新冠疫情防控相關費用開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5270.97萬元、支出5270.97萬元，收入支出持平，較上年決算數增加1859.97萬元，增長54.52%。主要原因是?2020年度增加政府性基金預算財政撥款1859.97萬元，為區財政安排增加區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計368.4萬元，較年初預算數減少77.6萬元，下降17.4%，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，遵循厲行節約、反對浪費的原則。較上年支出增加160.21萬元，增長76.95%，主要原因新增公務車購置費，主要為2020年初區委辦等6個單位購置公務用車費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
公務車購置費?172.94萬元，主要用于為2020年初區委辦等6個單位購置公務用車費用。費用支出較年初預算數減少12.06萬元，下降6.97%，主要原因是嚴格執行《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機關越野車、商務車配備使用管理細則》處置購置相關規定。較上年支出數增加172.94萬元，增長100%，主要原因是嚴格執行《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機關越野車、商務車配備使用管理細則》處置購置相關規定，進一步規范全市黨政機關公務用車管理，有效保障公務活動，降低機關運行成本。
公務用車運行維護費?82.36萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少43.64萬元，下降34.63%，主要原因是嚴格執行黨政機關公務用車管理辦法，控制公車使用；因受新冠疫情影響2020年上半年公務活動減少等。較上年支出數減少8.05萬元，下降9.77%。
公務接待費113.09萬元，主要用于相關單位或地區到我區考察調研接待支出，我區接受相關部門檢查指導接待支出。費用支出較年初預算數減少21.91萬元，下降16.23%，主要原因是嚴格執行公務接待標準和規定。較上年支出數減少4.7萬元，下降4%，主要原因是受新冠疫情原因2020年上半年接待人次有所下降等。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；2020年初區財政統一安排為區委辦等6個單位購置公務用車6輛，公務車保有量為17輛（其中1輛已進行了處置）；國內公務接待221批次7120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門車均購置費28.82萬元，車均維護費4.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出243.26萬元，比2019年度增加20.3萬元，增長9.1%，主要原因是主要原因是新增新冠疫情防控相關費用開支。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費等。
本年度會議費支出392.82萬元，較上年決算數增加327.77萬元，增長503.87%，主要原因是增加區行政中心智慧系統建設費用392.82萬元。本年度培訓費支出?1.97萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長6.49?%，主要原因是安排工作人員參加業務培訓。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛17輛（其中1輛已進行了處置）。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車17輛（其中1輛已進行了處置），執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額801.13萬元，其中：政府采購貨物支出191.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出609.33萬元。授予中小企業合同金額801.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額801.13萬元，占政府采購支出總額的100%。???
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金7142.27萬元。
（二）績效自評結果
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項目支出績效自評結果匯總表 |
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序號 |
項目名稱 |
預算金額 |
得分 |
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1 |
區行政中心及科技文化中心、聯建樓水電氣費 |
301.89萬元 |
100分 |
|
2 |
區行政中心、公共會議室及周轉房網絡及收視費 |
31.47萬元 |
100分 |
|
3 |
物業管理費 |
756.63萬元 |
100分 |
|
4 |
公共機構節能工作經費及改造費用 |
5.38萬元 |
100分 |
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5 |
黨政機關公務用車更新購置費用 |
172.94萬元 |
100分 |
|
6 |
區行政中心及機關食堂運行費用 |
97.52萬元 |
95分 |
|
7 |
公務接待費用 |
112.65萬元 |
100分 |
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8 |
區行政中心智慧會議系統建設費用 |
392.82萬元 |
100分 |
|
9 |
區委老干部局等12個黨政機關辦公用房租賃費用 |
5270.97萬元 |
100分 |
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40404922。?
