| [ 索引號(hào) ] | 125002217842462433/2025-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實(shí)施方案、住房保障和管理制度并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
6.承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)科室共5個(gè)，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)9000.63萬元，支出總計(jì)9000.63萬元。收、支與2023年度相比，增加399.30萬元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)9000.63萬元，與2023年度相比，增加399.30萬元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。其中：財(cái)政撥款收入9000.63萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9000.63萬元，與2023年度相比，增加399.30萬元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。其中：基本支出545.42萬元，占6.06%；項(xiàng)目支出8455.20萬元，占93.94%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9000.63萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加399.30萬元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3003.22萬元，與2023年度相比，減少361.08萬元，下降10.7%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用等相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少537.41萬元，下降15.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用等相應(yīng)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3003.22萬元，與2023年度相比，減少361.08萬元，下降10.7%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用等相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少537.41萬元，下降15.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用等相應(yīng)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2894.36萬元，占96.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少546.15萬元，下降15.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用等相應(yīng)減少。
（2）教育支出1.52萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降16.0%，主要原因是培訓(xùn)活動(dòng)減少，培訓(xùn)支出減少。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出60.15萬元，占2.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.06萬元，增長(zhǎng)13.3%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整后，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出21.78萬元，占0.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是新進(jìn)工作人員，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用相應(yīng)增加。
（5）住房保障支出25.41萬元，占0.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.07萬元，增長(zhǎng)4.4%，主要原因是新進(jìn)工作人員，住房公積金相應(yīng)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出545.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)388.49萬元，與2023年度相比，增加43.17萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整后，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)156.93萬元，與2023年度相比，減少8.55萬元，下降5.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5997.41萬元，與2023年度相比，增加760.38萬元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。本年支出5997.41萬元，與2023年度相比，增加760.38萬元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)134.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少67.08萬元，下降33.2%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，。較上年支出數(shù)減少16.70萬元，下降11.0%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107.79萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.21萬元，下降3.8%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理。較上年支出數(shù)增加37.40萬元，增長(zhǎng)53.1%，主要原因是車輛老化和使用頻次高，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
?公務(wù)接待費(fèi)27.13萬元，主要用于相關(guān)單位或地區(qū)到我區(qū)考察調(diào)研接待支出，我區(qū)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少62.87萬元，下降69.9%，主要原因是政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少54.10萬元，下降66.6%，主要原因是政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為16輛；國內(nèi)公務(wù)接待261批次2608人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)104.02元，車均購置費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出13.00萬元，與2023年度相比，減少24.20萬元，下降65.1%，主要原因是會(huì)議活動(dòng)減少，會(huì)議費(fèi)支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.59萬元，與2023年度相比，減少0.73萬元，下降31.5%，主要原因是工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.68萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少17.80萬元，下降10.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額3028.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3028.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額1556.00萬元，占政府采購支出總額的51.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1262.00萬元，占政府采購支出總額的41.7%。主要用于采購行政中心安保服務(wù)費(fèi)和行政中心物業(yè)管理費(fèi)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8455.20萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公室，023-40404922。
