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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。我局成立于2006年1月，屬區(qū)政府直屬正處級(jí)參公事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。現(xiàn)有辦公室、接待科、公務(wù)車輛管理科、辦公用房管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科5個(gè)科室。共有23人。其中：在編干部職工16人，包括機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員3人（一正兩副）、正處級(jí)調(diào)研員1人、副處級(jí)調(diào)研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員7人（接待人員4名，駕駛?cè)藛T3人）。屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位。目前正按要求，做好職能調(diào)整，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：我局屬區(qū)政府直屬正處級(jí)參公事業(yè)單位。

（三）工作職責(zé)
　　（1）負(fù)責(zé)區(qū)行政中心的后勤管理、環(huán)境秩序管理、會(huì)議服務(wù)及生活服務(wù)等工作。（2）負(fù)責(zé)區(qū)行政中心房屋、設(shè)備、設(shè)施的維修維護(hù)、日常運(yùn)行管理，停車場(chǎng)庫(kù)的管理。（3）負(fù)責(zé)區(qū)行政中心環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作，安全保衛(wèi)和消防工作。（4）負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)車輛管理。包括公務(wù)車輛編制、配置標(biāo)準(zhǔn)、處置、維修管理和保險(xiǎn)等工作。（5）協(xié)調(diào)、協(xié)助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會(huì)辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)級(jí)部門(mén)搞好公務(wù)接待。（6）協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。（7）負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)辦公用房的建設(shè)統(tǒng)籌及調(diào)配管理工作。（8）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂等后勤服務(wù)實(shí)體的綜合管理。?（9）完成區(qū)政府和主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5544.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?2133.15萬(wàn)元，政府性基金撥款3411萬(wàn)元.比2018年1772.35?萬(wàn)元增加3771.8萬(wàn)元。本年收入主要增加在政府性基金撥款上，增加轉(zhuǎn)移支付給長(zhǎng)壽開(kāi)發(fā)投資公司房屋租金3411萬(wàn)元。其次增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入306.8萬(wàn)元，增加在其中：基本支出560.41萬(wàn)元，比2018年382.41萬(wàn)元增加178萬(wàn)元，主要原因是調(diào)增人頭經(jīng)費(fèi)。正常增資調(diào)增等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1572.74萬(wàn)元，比2018年1389.94萬(wàn)元增加182.8?萬(wàn)元，主要原因是增加了黨政專用電視會(huì)議專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等，主要用于改造區(qū)行政中心公共會(huì)議系統(tǒng)與市黨政專用系統(tǒng)對(duì)接等重點(diǎn)工作。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?306?萬(wàn)元，比2018年291.5增加14.5??萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)?180?萬(wàn)元，比2018年201.5萬(wàn)元減少21.5?萬(wàn)元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待事項(xiàng)后，公務(wù)接待規(guī)模及人次呈下降趨勢(shì)，編制預(yù)算盡量遞減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?126萬(wàn)元，比2018年90萬(wàn)增加36萬(wàn)元，主要原因是我局在編16輛及平臺(tái)12車輛，共計(jì)28輛車使用年限較長(zhǎng)，維護(hù)維修成本逐年增加；2019年未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，主要原因是事業(yè)單位車改后我局將調(diào)整部分車輛，保證部門(mén)公務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?211.06?萬(wàn)元，比上年124.54萬(wàn)元?增加86.52?萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰^(qū)級(jí)部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。2.政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額512萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算209萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算303萬(wàn)元。?3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年我局根據(jù)區(qū)財(cái)政統(tǒng)一部署，按照業(yè)務(wù)工作開(kāi)展設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目支出均設(shè)置績(jī)效管理目標(biāo)，共設(shè)置九項(xiàng)考核目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款?1572.74萬(wàn)元。本年將嚴(yán)格項(xiàng)目績(jī)效考核，有效控制項(xiàng)目支付進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金供給的合理可控。4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月，本單位共有車輛16輛，其中一般公務(wù)用車16輛。2019年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：余秀梅??聯(lián)系方式：023-40661981

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