| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區機關事務管理局2020年部門預算情況說明
大中小? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。
負責全區大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。
負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
負責全區機關事業單位公務用車管理工作。
負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。
完成區委、區政府交辦的其他任務。
有關職責分工。區級接待工作的職責分工。中共重慶市長壽區委辦公室負責黨和國家領導人，市領導等副省部級以上領導以及其他市、區縣黨委負責同志來長的公務接待工作；承擔區委及區委領導公務接待工作；承擔中共重慶市長壽區委辦公室重要接待工作。其他接待工作由重慶市長壽區機關事務管理局承擔。
（二）單位構成。
?內設科室共5個，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。
????二、部門收支總體情況
????（一）收入預算：2020年年初預算數?10617.71萬元，其中：?一般公共預算撥款收入2938.57萬元，政府性基金預算撥款收入7679.14萬元。
2020年初預算收入10617.71萬元較去年增加5073.56萬元，主要原因是：
（1）一般公共預算財政撥款收入較2019年增加805.42萬元，主要增加在黨政機關公務車輛更新購置、區行政中心智慧會議系統建設項目的撥款收入。
（2）政府性基金預算經費撥款增加4268.14萬元，主要是增加行政中心、聯建樓、科技文化中心3棟樓辦公用房租賃面積而導致租賃收入增加。
（二）支出預算：2020年年初預算數10617.71萬元。
（1）一般公共服務2871.99萬元，教育1.87萬元，社會保障和就業32.42萬元，衛生健康支出16.07萬元，城鄉社區支出7679.14萬元，住房保障16.21萬元。支出較去年增加5073.56萬元，主要是：基本支出增加4.49萬元，主要原因是保障增資調資；項目支出增加800.93萬元，主要原因是黨政機關公務車輛更新購置、區行政中心智慧會議系統建設等項目的預算支出增加。
（2）政府性基金預算經費撥款7679.14萬元，較去年增加4268.14萬元，主要是增加行政中心、聯建樓、科技文化中心3棟樓辦公用房租賃面積而導致租賃支出增加。
????三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入2938.57萬元，一般公共預算財政撥款支出2938.57萬元，比2019年增加805.42萬元。其中：基本支出564.9萬元，比2019年增加4.49萬元，主要原因是保障正常調資增資；項目支出2373.67萬元，比2019年增加800.93萬元，主要原因是黨政機關公務車輛更新購置、區行政中心智慧會議系統建設項目的預算支出增加。
2020年政府性基金預算收入7679.14萬元，政府性基金預算支出7679.14萬元，比2019年增加4268.14萬元，主要是增加行政中心、聯建樓、科技文化中心3棟樓辦公用房租賃面積而導致租賃支出增加。
????四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算776萬元，比2019年增加470萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年持平；公務接待費150萬元，比2019年減少30萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神及其實施細則要求，落實“過緊日子”要求；公務用車運行維護費126萬元，比2019年持平；公務用車購置費500萬元，比2019年增加500萬元；主要原因是為保障全區公務用車安全運行，將部分使用年限超過八年且存在安全隱患的30輛公務用車（包含執法執勤車）納入2020年黨政機關公務用車更新計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費211.14萬元，與2019年基本持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額947萬元：政府采購貨物預算209萬元、政府采購工程預算303萬元、政府采購服務預算435萬元；其中一般公共預算撥款政府采購947萬元：政府采購貨物預算209萬元、政府采購工程預算303萬元、政府采購服務預算435萬元。
（三）績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10052.81萬元。12個項目均為一般性項目，其中一般公務服務支出項目11個，涉及資金2373.67萬元。主要項目是：區行政中心及科技文化中心、聯建樓水電氣費用；區行政中心、公共會議室及周轉房網絡及聯建樓視頻監控改造費用；區行政中心公共會議室費用；物業管理費；區行政中心及機關食堂運行費用；公共機構節能工作經費及改造費用；公務接待費用；租車平臺費用及公車維修汽車評審專家費；黨政機關、事業單位公務用車OBD系統安裝維護費用；黨政機關公務車輛更新購置費用；區行政中心智慧會議系統建設；其城鄉社區項目支出1個，涉及資金7679.14萬元。主要項目是：行政中心、聯建樓、科技文化中心等三棟辦公樓租賃費用。
（四）國有資產占有使用情況。截至2019年12月，我單位共有車輛16輛，其中一般公務用車16輛、執勤執法用車0輛。為保障全區公務用車安全運行，2020年一般公共預算安排：將部分使用年限超過八年且存在安全隱患的30輛公務用車（包含執法執勤車）納入2020年黨政機關公務用車更新計劃。
????六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：譚勛坪；聯系方式：40404922。
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