| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局2018年部門預算情況說明
大中小?一、單位基本情況
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局成立于2006年1月，屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。經費來源為財政全額撥款。現有辦公室、接待科、公務車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構節(jié)能管理科5個科室。共有23人。其中：在編干部職工16人，包括機關領導班子成員3人（一正兩副）、正處級調研員1人、副處級調研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員7人（接待人員4名，駕駛人員3人）。
（一）機構性質
我局屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。
（二）工作職責
1.負責區(qū)行政中心的后勤管理、環(huán)境秩序管理、會議服務及生活服務等工作。
2.負責區(qū)行政中心房屋、設備、設施的維修維護、日常運行管理，停車場庫的管理。
3.負責區(qū)行政中心環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作，安全保衛(wèi)和消防工作。
4.負責全區(qū)行政事業(yè)單位公務車輛管理。包括公務車輛編制、配置標準、處置、維修管理和保險等工作。
5.協調、協助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協辦公室和區(qū)級部門搞好公務接待。
6.協調、推進區(qū)級公共機構節(jié)能及指導、監(jiān)督下級公共機構節(jié)能工作。
7.負責全區(qū)區(qū)級部門辦公用房的建設統(tǒng)籌及調配管理工作。
8.負責機關食堂等后勤服務實體的綜合管理。
9.完成區(qū)政府和主管部門交辦的其他事項。
一、部門預算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款收入1772.35萬元，一般公共預算財政撥款支出1772.35萬元，比2017年增加96.65萬元。其中：基本支出382.41萬元，比2017年增加33.64萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務支出的剛性增加；項目支出1389.94萬元，比2017年減少23.49萬元，主要原因是預算減少公共會議室整改費用。
2018年暫無政府性基金預算收入，比2017年減少1289.85萬元，主要原因是2017年進行了行政中心中央空調技術改造項目，2018年未安排使用政府性基金預算撥款安排的支出。
二、“三公”經費情況說明
2018年“三公”經費預算291.5萬元，與2017年持平。其中：無因公出國（境）費用。公務接待費201.5萬元，與2017年持平。公務用車運行維護費90萬元，亦與2017年持平；2018、2017年度均未安排公務用車購置費。
三、其他重要事項的情況說明
1.我單位運行經費財政撥款預算1772.35萬元，比2017年預算增加96.6萬元，增長5.76%。主要是辦公費及郵電費等其他商品和服務支出的增加。
2.政府采購情況。我局政府采購預算總額638.2萬元，是物業(yè)管理費預算采購638.2萬元。
四、績效目標設置情況。
本年度我局將根據區(qū)財政統(tǒng)一部署，按照業(yè)務工作開展重點及一般項目績效目標考核。所有項目支出均設置績效管理目標，涉及一般公共預算當年財政撥款1772.35萬元。來年將嚴格項目績效考核，有效控制項目支付進度，發(fā)揮財政資金供給的合理可控。
五、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指我單位本年度從區(qū)財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障我局運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
6.工資福利支出：反映我單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出是反映我單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產支出）。
8.對個人和家庭的補助反映我單位用于對個人和家庭的補助支出。
區(qū)機關事務局—2018年部門預算批復及公開表格.pdf
