| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2021年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
負責(zé)全區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負責(zé)建立全區(qū)機關(guān)事務(wù)管理制度和標準，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機關(guān)事務(wù)工作。
負責(zé)全區(qū)大型活動、重要會議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。
負責(zé)全區(qū)機關(guān)辦公用房管理工作；會同有關(guān)部門推進機關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。
負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。
完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
??????（二）單位構(gòu)成。
?內(nèi)設(shè)科室共5個，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科。
二、部門收支總體情況
收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7271.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2000.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款5270.97萬元。收入較去年減少3346.58萬元，主要是：
一是一般公共預(yù)算財政撥款收入較2020年減少938.41萬元，主要為黨政機關(guān)公務(wù)員用車更新購置、區(qū)行政中心智慧會議系統(tǒng)建設(shè)等項目的收入減少。
二是政府性基金預(yù)算經(jīng)費撥款減少2408.17萬元，主要為辦公用房租賃費用減少。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7271.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1890.59萬元，教育支出1.8萬元，社會保障和就業(yè)支出76.54萬元，衛(wèi)生健康支出15.61萬元，住房保障支出15.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5270.97萬元。支出較去年減少3346.58萬元，主要是基本支出增加37.26萬元，為按照渝社險發(fā)〔2020〕50號文件精神2021年增加準備期職業(yè)年金繳費43.3萬元、2020年7月退休1人減少預(yù)算6.04萬元等；項目支出減少3383.84萬元，一是黨政機關(guān)公務(wù)員用車更新購置費用減少500萬元、二是區(qū)行政中心智慧會議系統(tǒng)建設(shè)等項目支出預(yù)算減少435萬元、三是“按照長壽府辦發(fā)〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施要求減少一般性項目預(yù)算合計40.67萬元，四是辦公用房租賃費用減少2408.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2000.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2000.16萬元，比2020年減少938.41萬元。??其中：基本支出602.16萬元，比2020年增加37.26萬元，主要原因是按照“渝社險發(fā)〔2020〕50號文件精神”2021年增加準備期職業(yè)年金繳費43.3萬元、2020年7月退休1人減少預(yù)算6.04萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1398萬元，比2020年減少975.67萬元，一是黨政機關(guān)公務(wù)員用車更新購置費用減少500萬元、二是區(qū)行政中心智慧會議系統(tǒng)建設(shè)等項目支出預(yù)算減少435萬元、三是“按照長壽府辦發(fā)〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施要求減少一般性項目預(yù)算合計40.67萬元。
2021年政府性基金預(yù)算收入5270.97萬元，政府性基金預(yù)算支出5270.97萬元，比2020年減少2408.17?萬元，主要原因是辦公用房租賃費用減少，主要用于支付12個黨政機關(guān)辦公用房租賃費用。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算246萬元，比2020年減少530萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，；公務(wù)接待費120萬元，比2020年減少30萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則要求、受疫情影響預(yù)計2021年公務(wù)接待部分減少；公務(wù)用車運行維護費126萬元，與2020年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少500萬元；主要原因是“按照長壽府辦發(fā)〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施，原則上一律暫停全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費206.01萬元，比上年減少5.13萬元，主要原因為因2020年7月退休1人減少相關(guān)經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1038.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算348.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算690萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1038.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算348.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算690萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6668.97萬元。其中：一般性項目10個，涉及資金6668.97萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛16輛，其中一般公務(wù)用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚勛坪??聯(lián)系方式：023-40404922
