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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車(chē)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實(shí)施方案、住房保障和管理制度并組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。

負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。

完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)級(jí)接待工作的職責(zé)分工。中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，市領(lǐng)導(dǎo)等副省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)以及其他市、區(qū)縣黨委負(fù)責(zé)同志來(lái)長(zhǎng)的公務(wù)接待工作；承擔(dān)區(qū)委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待工作；承擔(dān)中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室重要接待工作。其他接待工作由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承擔(dān)。

（二）單位構(gòu)成。

內(nèi)設(shè)科室共5個(gè)，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車(chē)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8136.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2865.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款5270.97萬(wàn)元。收入較去年增加865.83萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較2021年增加865.83萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8136.96萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2798.42萬(wàn)元，教育支出1.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.75萬(wàn)元，住房保障支出15.78萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5270.97萬(wàn)元。支出較去年增加865.83萬(wàn)元，主要是基本支出減少114.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加979.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2865.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2865.99萬(wàn)元，比2021年增加865.83萬(wàn)元。其中：基本支出488.07萬(wàn)元，比2021年減少114.09萬(wàn)元，主要原因：2022年減少準(zhǔn)備期職業(yè)年金繳費(fèi)43.2萬(wàn)元（渝社險(xiǎn)發(fā)〔2020〕50號(hào)文件），其他工資福利支出等減少70.89萬(wàn)元（臨聘人員費(fèi)用發(fā)放列入項(xiàng)目支出）；項(xiàng)目支出2377.92萬(wàn)元，比2021年增加979.92萬(wàn)元，主要原因：黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置費(fèi)用增加315萬(wàn)元、區(qū)行政中心2號(hào)商務(wù)樓黨政專(zhuān)用電視會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用增加236萬(wàn)元、區(qū)行政中心過(guò)渡住房整改費(fèi)用增加97萬(wàn)元，2號(hào)商務(wù)樓食堂勞務(wù)費(fèi)用增加93萬(wàn)元，臨聘人員費(fèi)用發(fā)放及過(guò)渡性車(chē)輛維護(hù)費(fèi)增加88.92萬(wàn)元，區(qū)行政中心及科技文化中心、聯(lián)建樓水電氣費(fèi)用增加40萬(wàn)元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)用增加130萬(wàn)元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20萬(wàn)元。

2022年政府性基金預(yù)算收入5270.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5270.97萬(wàn)元，與2021年持平。主要用于支付區(qū)老干部局等12個(gè)單位辦公用房租賃費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算541萬(wàn)元，比2021年增加295萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)100萬(wàn)元，比2021年減少20萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則要求、受疫情影響預(yù)計(jì)2022年公務(wù)接待部分減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)315萬(wàn)元，比2021年增加315萬(wàn)元，主要原因是按照《重慶市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施辦法》第十、十一、十二條之規(guī)定，我局具備制定全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)年度配置更新計(jì)劃職能。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)206.06萬(wàn)元，與2021年基本持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1379.62萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算336.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算236萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算807萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1379.62萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算336.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算236萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算807萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7648.89萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金7648.89萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛16輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛17輛，用于全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置更新。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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