| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動、重要會議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。
負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。
負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。
完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)科室共5個，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8832.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3561.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款5270.97萬。收入較去年增加695.74萬元，主要是新增服務(wù)保障范圍，增加區(qū)行政中心及科技文化中心、聯(lián)建樓水電氣費用，區(qū)行政中心公共會議室費用，物業(yè)管理及服務(wù)費等項目經(jīng)費較2022年增加695.74萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8832.70萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3462.19萬元，教育支出1.81萬元，社會保障和就業(yè)支出51.49萬元，衛(wèi)生健康支出21.13萬元，住房保障支出25.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5270.97萬元。支出較去年增加695.74萬元，主要是基本支出增加17.02萬元，項目支出增加678.72萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入3561.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3561.73萬元，比2022年增加695.74萬元。其中：基本支出505.09萬元，比2022年增加17.02萬元，主要原因是新進(jìn)工作人員4人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3056.64萬元，比2022年增加678.72萬元，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，增加區(qū)行政中心及科技文化中心、聯(lián)建樓水電氣費用，區(qū)行政中心公共會議室費用，物業(yè)管理及服務(wù)費等項目經(jīng)費。
2023年政府性基金預(yù)算收入5270.97萬元，政府性基金預(yù)算支出5270.97萬元，與2022年持平，主要用于支付區(qū)老干部局等12個單位辦公用房租賃費用。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算216萬元，比2022年減少225萬元。其中：公務(wù)接待費90萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；公務(wù)用車運行維護(hù)費126萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少315萬元；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《重慶市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機(jī)關(guān)越野車、商務(wù)車配備使用管理細(xì)則》處置購置相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費179.48萬元，比上年減少26.58萬元，主要原因是遵循厲行節(jié)約，減少運行費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3056.64萬元。其中：一般項目11個，涉及資金3056.64萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉娜?聯(lián)系方式：023-40661056
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重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）-10張表.pdf
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局績效目標(biāo)表.pdf
