| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2024-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負責(zé)全區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負責(zé)建立全區(qū)機關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機關(guān)事務(wù)工作。
2.負責(zé)全區(qū)大型活動、重要會議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。
3.負責(zé)全區(qū)機關(guān)辦公用房管理工作；會同有關(guān)部門推進機關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。
5.負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。
6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)科室共5個，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長壽區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9538.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3540.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款5997.41萬元。收入較去年增加705.34萬元，主要是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金較2023年增加726.44萬元，其他項目經(jīng)費相應(yīng)有所減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9538.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3440.51萬元，教育支出1.81萬元，社會保障和就業(yè)支出53.09萬元，衛(wèi)生健康支出20.89萬元，住房保障支出24.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5997.41萬元。支出較去年增加705.34萬元，主要是基本支出增加81.05萬元，項目支出增加624.29萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3540.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3540.63萬元，比2023年減少21.1萬元。其中：基本支出586.14萬元，比2023年增加81.05萬元，主要原因是臨聘工資不在項目中列支，調(diào)整為基本支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2954.49萬元，比2023年減少102.15萬元，主要原因是臨聘工資不在項目中列支，調(diào)整為基本支出。
2024年政府性基金預(yù)算收入5997.41萬元，政府性基金預(yù)算支出5997.41萬元，比2023年增加726.44萬元，主要是新增服務(wù)保障范圍，新增機關(guān)后勤服務(wù)中心和5號商務(wù)樓房屋租賃。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算202萬元，比2023年減少14萬元。其中：公務(wù)接待費90萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費112萬元，比2023年減少14萬元，主要原因是根據(jù)政策要求規(guī)定，公務(wù)用車運行維護費標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費164.13萬元，比上年減少15.35萬元，主要原因是遵循厲行節(jié)約，減少運行費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2954.49萬元。其中：一般項目11個，涉及資金2954.49萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車17輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉娜?聯(lián)系方式：023-40661056
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部門預(yù)算-區(qū)機關(guān)事務(wù)局（本級）.pdf
區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局重點項目績效目標(biāo)表.pdf
區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局一般性項目績效目標(biāo)表.pdf
