| [ 索引號 ] | 009303761/2016-01964 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2016-11-03 | [ 發布日期 ] | 2016-10-03 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2015年部門決算情況說明
一、單位基本情況
根據《中共重慶市長壽區委重慶市長壽區人民政府關于長壽區人民政府機構改革的實施意見》（長壽委發〔2009〕31號），設立重慶市長壽區經濟和信息化委員會（掛區中小企業局、鄉鎮企業局），為區政府工作部門。其主要職能是：貫徹執行國家、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策，擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策；負責工業投資管理，促進企業技術創新和技術進步，推進工業體制改革和管理創新；監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理和行政執法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協調節能降耗，對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責，承擔電力、天然氣和民爆物品的日常監督管理等職能。
機構設置及人員情況：內設6個科室，即：辦公室（黨辦）、人事教育科（信訪科）、經濟運行科（信息產業科）、企業發展科（園區辦）、節能科（環資科）、安全監管科，下設電力天然氣行政執法大隊和中小企業服務中心。行政事業編制30人，其中：行政編制19人，機關工勤事業人員編制1人，事業單位事業編制10人。現在編在崗人員30人，退休人員94人，臨聘人員3人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出預算情況
2015年初預算收入919.31萬元，年終預算調整收入3，527.42萬元，其中：基本支出預算913.16萬元、項目支出2，614.26萬元，預算增長的主要原因是年終追加調整2013年民營經濟發展資金、2015年民營經濟發展資金等對企業單位的補助資金。2014年預算收入3，224.79萬元，2015年預算收入比去年增長9.38%，其主要原因是對企業政策性補貼增長。
（二）年末結轉情況
2015年預算收入3，527.42萬元，年初項目支出結轉1，786.16萬元，2015年實際支出3，429.72萬元，年末結轉1，883.86萬元。
（三）收入支出與預算對比及結構分析
1．收入支出與預算對比分析
年初預算安排919.31萬元，年末調整預算為3，527.42萬元（基本支出913.16萬元、項目支出2，614.26萬元），其中一般公共服務支出4.57萬元、教育支出2.95萬元、社會保障和就業支出549.65萬元、醫療保障42.26萬元、節能環保支出316.84萬元、資源勘探信息等支出2，583.53萬元、住房保障支出27.62萬元。本年支出3，429.72萬元，其中：基本支出913.16萬元、項目支出2，516.56萬元，本年收支結轉97.7萬元，累計結轉1，883.86萬元。
2．收入支出結構分析
各項收入中，一般公共服務支出占預算的0.13%、教育支出占預算的0.08%，社會保障和就業支出占預算的15.58%、醫療衛生與計劃生育支出占預算的1.2%、節能環保支出占預算的8.98%、資源勘探信息等支出占預算的73.24%、住房保障支出占預算的0.78%。
全年總支出3，429.72萬元，其中一般公共服務支出占全年總支出0.02%、教育支出占0.09%、社會保障和就業支出占16.03%、醫療衛生與計劃生育支出占1.23%、節能環保支出占9.24%、資源勘探信息等支出占72.6%、住房保障支出占0.81%。
三、“三公”經費情況說明
“三公”經費支出情況：全年“三公”經費支出26.3萬元、同比下降9.69%、占預算的79.45%。其中：因公出國（境）本年未發生；公務接待費11.29萬元、同比增長8.9%、占預算的90%；公務用車運行維護費15.17萬元、同比下降13.02%、占預算的84.28%。
