| [ 索引號 ] | 009303761/2017-01985 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-10-27 | [ 發布日期 ] | 2017-10-03 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2016年部門決算情況說明
重慶市長壽區經濟和信息化委員會
2016年部門決算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┞毮苈氊煟贺瀼貓绦袊?、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策，擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策；負責工業投資管理，促進企業技術創新和技術進步，推進工業體制改革和管理創新；監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理及行政執法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協調節能降耗，對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責，承擔電力、天然氣（含長輸管線）和民爆物品的日常監督管理等職能。
?。ǘC構設置：根據《中共重慶市長壽區委重慶市長壽區人民政府關于長壽區人民政府機構改革的實施意見》（長壽委發〔2009〕31號），設立重慶市長壽區經濟和信息化委員會（掛區中小企業局、鄉鎮企業局），為區政府工作部門。內設6個科室，即：辦公室（黨辦）、人事教育科（信訪科）、經濟運行科（信息產業科）、企業發展科（園區辦）、節能科（環資科）、安全監管科，下設電力天然氣行政執法大隊和中小企業服務中心。年末在職人員32人（含臨聘人員），退休人員92人。
二、部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2016年度收入總計4，521.84萬元，上年結轉1，883.86萬元，支出總計5008.97萬元。與2015年決算數相比，收入增加994.42萬元、增長28.19%，主要原因是對企業的政策性專項資金投入增加。支出增加1，579.25萬元，增長46%，主要原因是對企業政策性補貼支出增加等。
本部門2016年度收入合計4，521.84萬元，其中：財政撥款收入4，521.84萬元。
本部門2016年度支出合計5，008.97萬元，其中：基本支出968.26萬元，占19.33%；項目支出4，040.71萬元，占80.67%。
本部門2016年度年末結轉1，396.73萬元，較上年減少487.13萬元，主要原因是支出上年對企業政策性補貼等因素。
?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入4521.84萬元，較上年決算數增加994.42萬元，增長28.19%，主要原因是對企業政策性補貼增加、增人增資等。較年初預算數增加3，511.53萬元，增長347.56%。主要原因是對企業政策性補貼增加等因素。
本部門2016年度財政撥款支出5，008.97萬元，較上年決算數增加1579.25萬元，增長46.05%。主要原因是對上年和本年對企業政策性補貼等支出增加。較年初預算數增加3，998.66萬元，增長395.78%。主要原因是對上年和本年對企業政策性補貼等因素增長。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出4.57萬元，占0.09%，較年初預算數增加4萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是支出上年結轉的統計工作經費；教育支出3.01萬元，占0.6%，較年初預算數持平；社會保障和就業支出519.9萬元，占全年支出的10.38%，較年初預算增加51.55萬元，其原因是退休費用增加等；醫療衛生與計劃生育支出48.48萬元，占0.96%，較年初預算增加4.68萬元，決算數大于年初預算數，其原因是增人增資因素影響。節能環保支出1315.57萬元，占26.26%，較年初預算凈增1，315.57萬元，其主要原因是增加對企業的政策性補貼支出。農林水支出95萬元，占1.89%，較年初預算凈增95萬元，其主要原因是調整預算對企業的政策性補貼支出。資源勘探信息等支出2996.7萬元，占59.82%，年初預算469.43萬元，年終調整預算較年初預算增加3924萬元，其主要原因是增加對企業的政策補貼支出，年終結轉1396.7萬元。住房保障支出25.72萬元，占0.51%，與年初預算持平。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出968.26萬元，與預算持平。其中：人員經費935.76萬元，較上年增加49.48萬元，主要原因是增人增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和離退休人員經濟和喪葬撫恤、住房公積金等支出。公用經費32.5萬元，較上年增加5.6萬元，主要原因物價上漲，車改后交通補貼等，公用經費用途主要包括辦公費、水電氣費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其它交通費等。
三、“三公”經費情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M支出總額情況
2016年度本部門“三公”經費支出共計20.65萬元，較年初預算數減少9.35萬元，較上年支出數減少5.65萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是我單位今年實施公車改革，減少公務用車1輛，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
?。ǘ叭苯涃M分項支出情況
2016年度本部門未安排人員因公出國（境），未購置公務車，費用支出較年初預算數減少9萬元，較上年支出數減少6萬元，主要原因是一是因公車改革減少公務用車1輛，二是嚴格執行公務用車相關規定，在規定使用車輛外的嚴禁使用公務車。
公務接待費11萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作、其它區縣學習考察活動、接待外商（區內外投資商）投資考察等發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少5萬元，較上年支出數基本持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2016年本部門未有人員因公出國（境），未購置公務用車，現公務用車保有量2輛；車均維護費3.6萬元（含車改前借用車輛），公務接待費11萬元。
四、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬﹪匈Y產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛（年內平均2.5輛），即一般公務用車2輛。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。2016年本部門政府采購支出總額1萬元（固定資產），其中：政府采購貨物支出1萬元。年內未購置大件設備，主要用于采購辦公用電腦和打印機。
（三）預算績效管理情況說明。2016年全區工業經濟平穩健康發展，規上企業230戶，實現規上工業總產值850億元，同比增長5.50%；工業增加值增長10.7%；完成工業投資314億元，同比增長14.4%，項目備案35個，計劃投資27.7億元，完成新升規企業23家，各項指標圓滿完成市區兩級下達的目標任務。新增互聯網覆蓋規模13萬戶，增長22.4%，新增光纖網絡覆蓋規模13萬戶，增長23.3%，全面完成市政府下達的光纖通達行政村8個的目標任務，全面完成實現光纖全部覆蓋223個行政村，4G基站建成500個，16戶企業啟動“互聯網+”和物聯網運用工程，信息消費的基礎保障進一步增強。至2014年，萬元GDP能耗下降19.21%，提前完成“十二五”期間下降18%的目標任務。進一步強化安全生產基層基礎工作，全面落實企業安全生產主體責任，重點開展電力、天然氣、油氣輸送管道和民爆物品領域的“打非治違”和安全監督工作，提升安全生產水平。截至目前，已整改完成市級掛牌督辦24起長輸管道安全隱患并消號，履行了對民爆行業、城鎮燃氣、長輸管線、電力行業的安全監管職責，安全生產完成零死亡目標，實現了系統內社會安全穩定。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉。
?。ㄈ┠昴┙Y轉：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出（本單位主要指對企業政策性補貼支出）。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
?。ㄆ撸┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ò耍┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?。ň牛€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?。ㄊ┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區經濟信息委辦公室，電話：40245218
