| [ 索引號 ] | 009303761/2018-03127 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-11 | [ 發布日期 ] | 2018-10-19 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行國家、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策，擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策；負責工業投資管理，促進企業技術創新和技術進步，推進工業體制改革和管理創新；監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理及行政執法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協調節能降耗，對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責，承擔電力、城鎮燃氣、民爆物品、鹽業的日常監督管理等職能。
（二）機構設置
根據《中共重慶市長壽區委重慶市長壽區人民政府關于長壽區人民政府機構改革的實施意見》（長壽委發〔2009〕31號），設立重慶市長壽區經濟和信息化委員會（掛區中小企業局、鄉鎮企業局），為區政府工作部門。內設6個科室，即：辦公室（黨辦）、人事教育科（信訪科）、經濟運行科（信息產業科）、企業發展科（園區辦）、節能科（環資科）、安全監管科，下設電力天然氣行政執法大隊和中小企業服務中心。年末在職人員29人，退休人員92人，長贍人員17人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計8，821.33萬元（含上年結轉），支出總計8，821.33萬元（含年末結轉）。與2016年決算數相比，收支增加2，415.62萬元、增長37.71%，主要原因是對企業的政策性專項資金投入增加。2017年度收入合計7，424.59萬元，其中：財政撥款收入7，424.59萬元，占100.00%；本部門2017年度支出合計6，819.99萬元，其中：基本支出826.51萬元，占12.12%；項目支出5，993.48萬元，占87.88%；本部門2017年度年末結轉和結余2，001.33萬元，較上年增加604.6萬元，主要原因是對企業政策性補貼增加因素。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入7，424.59萬元，較上年決算數增加2，902.75萬元，增長64.19%。主要原因是對企業政策性補貼增加、人員及工資結構調整等因素。較年初預算數增加6，400.86萬元，增長625.25%。主要原因是對企業政策性補貼增加等。2017年度財政撥款支出6，819.99萬元，較上年決算數增加1，811.02萬元，增長36.15%。主要原因是對上年和本年對企業政策性補貼等支出增加。較年初預算數增加5，796.26萬元，增長566.19%。主要原因是對企業政策性補貼支出增加等。2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出6.52萬元，占0.10%，較年初預算數增加6.52萬元，主要原因是增加對企業的其他統計信息事務支出和黨建經費；教育支出3.27萬元，占0.05%，與年初預算持平；科學技術支出385.00萬元，占5.65%，較年初預算數增加385.00萬元，主要原因是增加對企業政策性補助支出；社會保障和就業支出246.06萬元，占3.61%，較年初預算數減少234.69萬元，主要原因是因核減退休職工費用；醫療衛生與計劃生育支出62.53萬元，占0.92%，較年初預算數增加6.07萬元，主要原因是人員及工資結構調整；節能環保支出1，315.57萬元，占19.29%，較年初預算數增加1，315.57萬元，主要原因是增加對企業政策性補助支出；資源勘探信息等支出4，766.47萬元，占69.89%，較年初預算數增加4，311.08萬元，主要原因是增加對企業政策性補助支出；住房保障支出34.57萬元，占0.51%，較年初預算數增加6.71萬元，主要原因是人員及工資調整變化。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共財政撥款基本支出826.51萬元。其中：人員經費769.86萬元，較上年減少165.9萬元，主要原因是預算結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休人員相關費用和喪葬撫恤、住房保障等支出。公用經費56.65萬元，較上年增加24.15萬元，主要原因是物價上漲等因素，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他交通費等。
上年結轉1，396.73萬元、本年收入7424.59萬元，本年支出6，819.99萬元，年末結轉2，001.33萬元（對企業的政策性補助）。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。2017年度本部門“三公”經費支出共計17.87萬元，較年初預算數減少5.59萬元，較上年支出數增加2.78萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公經費”，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年未購置公務車，公務車運行維護費9.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、專項資金真實性審核、節能環保、經濟運行監管、安全監管等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少4.60萬元，主要原因是嚴格執行公務車使用相關規定，嚴禁公車私用，較上年支出數減少。公務接待費8.87萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區縣學習考察、招商引資活動等，費用支出較年初預算數減少0.99萬元，較上年支出數減少2.13萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。2017年未安排因公出國、未購置公務用車，公務車保有量為2輛；國內公務接待160批次，1，200人次，2017年本部門人均接待費73.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出56.65萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費及郵電費、差旅費費、會議費、工會經費、其他交通費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，未購置固定資產。
（四）預算績效管理情況說明。
一年來，我委經濟運行調控有力，經濟總量穩中有升，發展質量不斷提升，生產要素保障有力，削減過剩產能順利推進，產業結構更加優化。穩增長、降成本、減負擔成效顯著，重點項目建設加快推進，一大批技術創新、技術研發、重大新產品獲得認證，安全生產、節能和環保治理力度不減，完成了國務院安委會督察的雙龍天然氣管道保護區內的違建房屋和西煤、東煤、瓷廠、重棉七廠四戶原國有企業290戶CD級危房撤除，182戶妥善安置，掛牌安全隱患整改消號。2017年全區規上工業實現產值1051.7億元，完成目標任務的105%，同比增長27.9%；全口徑工業增加值增長12%，超目標任務2個百分點，增速排名列全市第3位；完成工業投資365.1億元，同比增長15.7%，完成目標任務的102.5%，新增“兩化融合”管理體系貫標企業2個，完成目標任務100%。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區經濟信息委辦公室，電話：40245218
