| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2021-00033 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）主要職能
貫徹執行國家、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策，擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策；負責工業投資管理，促進企業技術創新和技術進步，推進工業體制改革和管理創新；監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理和行政執法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協調節能降耗，對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責，承擔電力、天然氣和民爆物品的日常監督管理等職能。
（二）機構情況
重慶市長壽區經濟和信息化委員會屬區政府組成部門，下轄區中小企業服務中心和區電力天然氣行政監察執法大隊兩個二級事業單位，未獨立核算。
（三）人員情況
全委行政編制19人，事業編制16人，其中電力天然氣行政執法大隊11人、軍民融合發展服務中心5人。年末在職人數35人，其中行政人員19人，事業單位16人。退休人員87人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度全年收入9990.27萬元，同比增加42.06%，比年初預算7143.76萬元增加39%，增速較去年400%下降幅度大。全年支出12595.45萬元（含上年結轉資金支出2605.18萬元），同比增加64.76%，主要原因是“三供一業”項目、技術研發項目支出分別增加3064萬元和1512萬元。年初財政撥款結轉3375.93萬元。
2.收入情況。2020年度收入9990.27萬元，較上年決算數增加2957.83萬元，同比增加42.06%，比年初預算7143.76萬元增加39%，主要原因是財政撥款收入中項目資金預算增加。均為財政撥款收入，年初結轉和結余3375.93萬元。
3.支出情況。2020年度支出12595.45萬元（含上年結轉資金支出2605.18萬元），較上年決算數增加4951.03萬元、 增長64.76%，主要增長原因是“三供一業”項目、技術研發項目支出分別增加3064萬元和1512萬元。全年支出包含“三供一業”專項資金墊付防疫物資資金1611.39萬元和映天輝中央資金100萬元，部分資金在代管資金中尚未歸墊。教育支出3.98萬元、科學技術支出2342萬元、社會保障和就業支出287.19萬元、衛生健康支出54.45萬元、資源勘探信息等支出10523.4萬元、住房保障支出34.77萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余770.75萬元，較上年結轉和結余決算數3375.93萬元減少2605.18萬元、 下降 77.17%，主要原因是完成了“三供一業”專項支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收入9990.27萬元，同比增加42.06%，比年初預算7143.76萬元增加39%。支出12595.45萬元（含上年結轉資金支出2605.18萬元），同比增加64.76%，主要原因是“三供一業”項目、技術研發項目支出分別增加3064萬元和1512萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算收入9990.27萬元，較上年決算數增加2957.83萬元，同比增加42.06%，比年初預算7143.76萬元增加39%，主要原因是財政撥款收入中項目資金預算增加。均為財政撥款收入，年初結轉和結余3375.93萬元。
2.支出情況。2020年一般公共預算支出12595.45萬元（含上年結轉資金支出2605.18萬元），較上年決算數增加4951.03萬元、 增長64.76%，主要增長原因是“三供一業”項目、技術研發項目支出分別增加3064萬元和1512萬元。全年支出包含“三供一業”專項資金墊付防疫物資資金1611.39萬元和映天輝中央資金100萬元，部分資金在代管資金中尚未歸墊。教育支出3.98萬元、科學技術支出2342萬元、社會保障和就業支出287.19萬元、衛生健康支出54.45萬元、資源勘探信息等支出10523.4萬元、住房保障支出34.77萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余770.75萬元，較上年結轉和結余決算數3375.93萬元減少2605.18萬元、 下降 77.17%，主要原因是完成了“三供一業”專項支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出987.86萬元。其中：人員經費806.41萬元，較上年決算數增加181.45萬元，增長22.5%，主要原因是人員增加費用增加。人員經費用途主要包括工資福利支出 580.59萬元、基本工資 163.25萬元、津貼補貼116.51萬元、獎金62.17萬元、績效工資46.43萬元、機關事業單位基本養老保險費 46.36萬元、職業年金繳費 23.18萬元、職工基本醫療保險繳費 28.97萬元、公務員醫療補助繳費23.08萬元、住房公積金34.77萬元、其他工資福利支出 35.03萬元、對個人和家庭的補助225.82萬元、撫恤金43.37萬元、生活補助182.45萬元等。公用經費181.45萬元，較上年決算數174.61萬元增加6.84萬元，增長3.92%，主要原因是人員增加費用增加。公用經費用途主要包括商品和服務支出181.45萬元、辦公費24.98萬元、差旅費65.38萬元、工會經費 27.57萬元、其他交通費用12.66萬元、其他商品和服務支出21.55萬元等。
（五）我單位無政府性基金和國有資本經營財政撥款
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計5.68萬元，較年初預算數10.05減少4.37萬元，下降43.48%，主要原因是公務車運行費用減少。 較上年支出數減少2.61萬元，下降31.48%，主要原因是公務車運行費用減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門無因公出國（境）費用，未購置公務車，公務車運行維護費4.31萬元，主要用于油費和保險等費用。費用支出較年初預算數減少4.69萬元，下降52.11%，主要原因是公務車使用頻率下降。較上年支出數減少3.21萬 元，下降42.69%，主要原因是公務車使用頻率下降。
公務接待費1.37萬元，主要用于接待國內接待。費用支出較年初預算數增加0.6萬元，增長77.92?%，主要原因是接待人次數增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門公務車保有量為2輛；國內公務接待11批次152人，全部均為國內公務接待。2020年本部門人均接待費90元，車均維護費2.15萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關運行經費支出181.45萬元，比2019年度174.61增加6.84萬元，增加3.92%，主要原因是人員增加。機關運行經費主要用于辦公費和差旅費等。
本年度會議費支出0.94萬元，較上年決算數0.69增加（減少）0.25萬元，增長36.23?%，主要原因是會議增加。本年度培訓費支出 3.98萬元，較上年決算數增加2萬元，增長101?%，主要原因是培訓人次增加。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效評價，均以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金11601.23萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評結果匯總表為必須公開內容，參考樣式如下：
項目支出績效自評結果匯總表 ? |
序號 | 項目名稱 | 預算金額 | 得分 |
1 | 應急物資保障體系建設補助資金 | 2210萬元 | 98 |
2 | 2020年工業和信息化專項資金 | 4727萬元 | 99 |
3 | 破關辦工作項目經費 | 113萬元 | 100 |
4 | 鄉企非在編社保醫保項目資金 | 40萬元 | 100 |
5 | 中小微企業發展專項資金 | 897.6萬元 | 99 |
6 | 防疫物資采購經費 | 2.4萬元 | 100 |
7 | 2020年三供一業資金 | 3063.82萬元 | 100 |
8 | 工業企業考評項目資金 | 427.41萬元 | 100 |
9 | 援藏建設專項資金 | 120萬元 | 100 |
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區經信委辦公室，電話：40245218
重慶市長壽區經濟和信息化委員會
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