| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2022-00034 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2021年度區(qū)級部門決算公開說明
一、單位基本情況?
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、市關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)投資管理，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行和電力、天然氣行政管理和行政執(zhí)法；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，維護(hù)信息安全；組織協(xié)調(diào)節(jié)能降耗，對全區(qū)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)電力、天然氣和民爆物品的日常監(jiān)督管理等職能。
（二）機(jī)構(gòu)情況
? ? 重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會屬于區(qū)政府組成部門，下轄區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心和區(qū)電力天然氣行政監(jiān)察執(zhí)法大隊兩個二級事業(yè)單位，未獨(dú)立核算。
（三）人員情況
全委行政編制18人，事業(yè)編制16人，其中電力天然氣行政執(zhí)法大隊11人、中小企業(yè)服務(wù)中心5人。年末在職人數(shù)34人，其中行政人員18人，事業(yè)單位16人。退休人員86人。
二、部門決算情況說明?
（一）收入支出決算總體情況說明?
1.總體情況。2021年度收入總計 8869.33萬元，支出總計 8869.33 萬元，較上年13366.2萬元減少4496.87萬元、下降34%，主要原因是防疫項(xiàng)目支出、中小企業(yè)項(xiàng)目支出和援藏項(xiàng)目減少。
2.收入情況。2021 年度收入合計8113.33萬元，較上年決算數(shù)減少1876.94萬元、下降19%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中：財政撥款收入8113.33萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余756萬元。
3.支出情況。2021 年度支出合計 8869.33萬元，較上年決算數(shù)減少4496.87萬元、下降34%，主要原因是防疫項(xiàng)目支出、中小企業(yè)項(xiàng)目支出和援藏項(xiàng)目減少。其中：基本支出1202.79萬元，占14%；項(xiàng)目支出7666.54萬元，占86%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少756萬元，主要原因是剩余資金均零結(jié)轉(zhuǎn)收回財政。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明?
2021年度財政撥款收、支總計8869.33萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4496.87萬元，下降34%。主要原因是防疫項(xiàng)目支出、中小企業(yè)項(xiàng)目支出和援藏項(xiàng)目減少。?
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8113.33萬元，較上年決算數(shù)減少1876.94萬元，下降19%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加29.91萬元，增長0.37 %。主要原因是社保費(fèi)用增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余756萬元。?
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8869.33萬元，較上年決算數(shù)減少4496.87萬元，下降34%。主要原因是防疫項(xiàng)目支出、中小企業(yè)項(xiàng)目支出和援藏項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加785.91萬元，增長9.72%。主要原因是項(xiàng)目支出增加652.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加128.15萬元。?
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少756萬元，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均收回區(qū)財政。?
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
2021 年度一般公共財政撥款基本支出1202.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 894.33萬元，較上年決算數(shù)增加87.92萬元，增長10.17%，主要原因是社保費(fèi)用支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、醫(yī)保、死亡撫恤等等。公用經(jīng)費(fèi)308.46萬元，較上年決算數(shù)增加127萬 元，增長70.12%，主要原因是商品和服務(wù)支出中的印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明?
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。?
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?
本部門 2021 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明?
2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計9.27萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.59 萬元，增長63.2%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加1.89萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況?
2021 年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.01萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維修等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.7萬元，增長39.44%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，維修費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)3.26萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.89萬元，增長138 %，主要原因是招商和其他接待增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況?
2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次462人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0 人。2021 年本部門人均接待費(fèi)70.56元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。?
四、其他需要說明的事項(xiàng)?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.46萬元，比 2020 年度增加127.01萬元，增長70%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出均增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等相關(guān)費(fèi)用。本年度會議費(fèi)支出0.49萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降48.42 %，主要原因是參加會議減少，大部分會議改革為視頻會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.24萬元，較上年決算數(shù)增加0.26 萬元，增長6.53%，主要原因是培訓(xùn)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價 50 萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。?
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。?
五、預(yù)算績效管理情況說明?
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況?
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和12個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金7666.54萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)2個，涉及資金493.6萬元；一般性項(xiàng)目10個，涉及資金7172.94萬元。以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。?
（二）績效自評結(jié)果?
具體內(nèi)容詳見附件 2021 年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。?
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
從評價情況來看，我委嚴(yán)格按照財政管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，專項(xiàng)資金使用規(guī)范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)， 各項(xiàng)指標(biāo)全部完成，工業(yè)企業(yè)考評項(xiàng)目自評指標(biāo)得分100分，依據(jù)資金使用公開制度依法依規(guī)進(jìn)行公開。
六、專業(yè)名詞解釋?
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。?
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。?
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。?
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。?
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。?
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。?
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。?
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。?
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。?
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式?
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)經(jīng)信委辦公室，電話：40245218
附件1：2021年度區(qū)級部門決算公開表
附件2：2021年度績效自評公開表
