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?一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

我委主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、市關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)投資管理，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行和電力、天然氣行政管理和行政執(zhí)法；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，維護(hù)信息安全；組織協(xié)調(diào)節(jié)能降耗，對(duì)全區(qū)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)電力、天然氣和民爆物品的日常監(jiān)督管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)屬區(qū)政府組成部門(mén)，下轄二級(jí)事業(yè)單位長(zhǎng)壽區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心，未獨(dú)立核算。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)13101.44萬(wàn)元，支出總計(jì)13101.44萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加7943.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.93%，主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、政府性基金200萬(wàn)元等專項(xiàng)資金。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)13101.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7943.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.93%，主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、政府性基金200萬(wàn)元等專項(xiàng)資金。其中：財(cái)政撥款收入13101.44萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)13101.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7943.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.93%，主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、政府性基金200萬(wàn)元等專項(xiàng)資金。其中：基本支出1374.39萬(wàn)元，占10.49%；項(xiàng)目支出11727.05萬(wàn)元，占89.51%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13101.44萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5157.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.93%。主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、政府性基金200萬(wàn)元等專項(xiàng)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12901.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4957.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.41%。主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5891.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.05%。主要原因是工業(yè)和信息化專項(xiàng)、中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金未納入年初預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12901.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4957.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.41%。主要原因是增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金近3000萬(wàn)元，工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5891.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.05%。主要原因是工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金、中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.50萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年增加信訪專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算0.5萬(wàn)元。

（2）教育支出4.53萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（3）科學(xué)技術(shù)支出3621.00萬(wàn)元，占28.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加3621.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是該項(xiàng)支出為工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金，年初未預(yù)算。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出560.23萬(wàn)元，占4.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加238.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.20%，主要原因是人員增加和社保基數(shù)調(diào)整。

（6）衛(wèi)生健康支出200.74萬(wàn)元，占1.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.12%，主要原因是防疫物資費(fèi)用137萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1198.00萬(wàn)元，占9.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加1198.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是該項(xiàng)目為中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金，年初未預(yù)算。

（8）資源勘探信息等支出5381.74萬(wàn)元，占41.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少1183.74萬(wàn)元，下降18.03%，主要原因是工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金預(yù)算到科學(xué)技術(shù)支出，本科目的工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金較年初預(yù)算減少。

（9）住房保障支出1929.74萬(wàn)元，占14.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加1874.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3416.93%，主要原因是本科目原預(yù)算為職工公積金預(yù)算，后增加了中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金1800余萬(wàn)元。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.94萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加了火災(zāi)應(yīng)急專項(xiàng)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1374.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1176.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加167.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%，主要原因是單位人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位職工的工資、津補(bǔ)貼等人員基本開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)197.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加73.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.45%，主要原因是增加了爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金72萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等辦公運(yùn)行基本費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入200.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加了援藏專項(xiàng)資金200萬(wàn)元。本年支出200.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加了援藏專項(xiàng)資金200萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.20萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降5.21%，主要原因是會(huì)議費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加7.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.91%，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用增加較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油、過(guò)路過(guò)橋、維修等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降6.25%，主要原因是年初預(yù)算維修費(fèi)較多。較上年支出數(shù)增加7.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.30%，主要原因是公務(wù)車車齡長(zhǎng)，維修費(fèi)用高。公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)來(lái)我區(qū)的調(diào)研活動(dòng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降1.23%，主要原因是本年接待人次較少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次483人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)66.25元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降43.17%，主要原因是本年會(huì)議費(fèi)部分列支到了培訓(xùn)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.81%，主要原因是培訓(xùn)會(huì)議部分列入該項(xiàng)目，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)減少，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加73.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.45%，主要原因是增加了辦公室和會(huì)議室維修整改費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金11727.05萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40244710。

附件1：2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表

附件2：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)）2023年決算公開(kāi)報(bào)表

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