| [ 索引號(hào) ] | 115002210093037290/2023-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |||||
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政 | ||||
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 | ||||
| [ 標(biāo) 題 ] | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
部門(mén)現(xiàn)行的主要職能是：貫徹執(zhí)行黨中央和國(guó)務(wù)院、市委和市政府關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資、項(xiàng)目建設(shè)，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作。監(jiān)測(cè)分析和統(tǒng)計(jì)全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行，負(fù)責(zé)制定和落實(shí)年度調(diào)控目標(biāo)；負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的擬定和實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督全區(qū)工業(yè)和信息化工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)交易活動(dòng)。負(fù)責(zé)全區(qū)電力、天然氣行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽行業(yè)管理和儲(chǔ)備鹽管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)電力、天然氣、通信線纜設(shè)施管理保護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素煤、電、氣、運(yùn)、工業(yè)用油和重要物資的平衡調(diào)度；指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，協(xié)助推進(jìn)樓宇產(chǎn)業(yè)園發(fā)展和小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)和微型企業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、維權(quán)投訴、融資服務(wù)工作；參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；指導(dǎo)街鎮(zhèn)特色工業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)招商引資和對(duì)外開(kāi)放工作；指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外合作交流。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)（煤礦、非煤礦山、危化品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)除外）、電力、天然氣、民用爆破器材銷(xiāo)售企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)通信行業(yè)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)穩(wěn)定工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪和矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系建設(shè)和管理，開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才培訓(xùn)工作等職能職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
部門(mén)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，即：辦公室（黨辦）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科（行政審批科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招商投資科、節(jié)能環(huán)資科、應(yīng)急管理科，下轄電力天然氣行政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)和軍民融合發(fā)展服務(wù)中心（掛中小企業(yè)服務(wù)中心牌子）兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)17630.78萬(wàn)元，其中全部是一般公共預(yù)算撥款7009.8萬(wàn)元。收入較去年增加8290.65萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)增加10620.98萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)17630.78萬(wàn)元，其中：教育支出4.53萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出630萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出321.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63.3萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5083.5萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出6665.48萬(wàn)元，住房保障支出4862.35萬(wàn)元。支出較去年增加8290.65萬(wàn)元，主要是基本支出增加19.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加8270.66萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7009.8萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7009.8萬(wàn)元，比2022年減少2330.33萬(wàn)元。其中：基本支出1115.8萬(wàn)元，比2022年增加19.99萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加76.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少約56.78萬(wàn)元，主要用于保障我委在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出16514.98萬(wàn)元，比2022年增加8270.66萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了2022年的項(xiàng)目資金城鄉(xiāng)社區(qū)支出5083.5萬(wàn)元、住房保障支出4087.48，主要用于改造老舊小區(qū)燃?xì)獍踩b置和燃?xì)夤艿谰S護(hù)等工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.2萬(wàn)元，比2022年增加0.2萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，比2022年減少1.8萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比2022年減少2萬(wàn)元，主要是老舊公務(wù)車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)用增加，其中一輛機(jī)要通信車(chē)輛車(chē)齡超過(guò)15年。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.52萬(wàn)元184.3萬(wàn)元，比上年減少56.78萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等支出。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7009.8萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金6536.2萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2個(gè)，涉及資金473.6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：潘永芳?????????聯(lián)系方式：023-40245218
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2023年3月3日
