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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)接重慶市交通運(yùn)輸委員會(huì)，做好鐵路、民航重大項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)擬訂綜合交通規(guī)劃及鐵路、民航專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)提出鐵路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見，負(fù)責(zé)指導(dǎo)鐵路、民航建設(shè)管理等。綜合平衡全區(qū)交通運(yùn)力，構(gòu)建全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系，統(tǒng)籌管理鐵路、公路、水運(yùn)、民航、郵政等多種運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、安全科、財(cái)務(wù)科、法制科（內(nèi)部審計(jì)科）、規(guī)劃科、道路運(yùn)輸科（交通戰(zhàn)備辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）、區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)所（參公）、區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所、區(qū)交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)27055.38萬元，支出總計(jì)27055.38萬元。收支較上年決算數(shù)減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)27055.38萬元，較上年決算數(shù)減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。其中：財(cái)政撥款收入27055.38萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)27055.38萬元，較上年決算數(shù)減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。其中：基本支出5754.86萬元，占21.3%；項(xiàng)目支出21300.52萬元，占78.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財(cái)政資金實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27055.38萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少78849.53萬元，下降74.5%。主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24868.39萬元，較上年決算數(shù)減少3772.28萬元，下降13.2%。主要原因是建設(shè)類項(xiàng)目減少，減少項(xiàng)目預(yù)算資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3061.67萬元，增長(zhǎng)14.0%。主要原因是增加了市級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金，未納入年初的區(qū)級(jí)預(yù)算資金項(xiàng)目申報(bào)中。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24868.39萬元，較上年決算數(shù)減少3772.28萬元，下降13.2%。主要原因是建設(shè)類項(xiàng)目減少，減少項(xiàng)目資金支付。較年初預(yù)算數(shù)增加3061.67萬元，增長(zhǎng)14.0%。主要原因是增加了市級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金，未納入年初的區(qū)級(jí)預(yù)算資金項(xiàng)目申報(bào)中。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財(cái)政資金實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出22.37萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.34萬元，下降9.5%，主要原因是嚴(yán)控工作經(jīng)費(fèi)，減少費(fèi)用支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1389.88萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加163.02萬元，增長(zhǎng)13.3%，主要原因是根據(jù)政策要求調(diào)整在職人員社保養(yǎng)老等基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出833.97萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加542.43萬元，增長(zhǎng)186.7%，主要原因是應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理，支付2022年產(chǎn)生的防疫防控經(jīng)費(fèi)。

（4）節(jié)能環(huán)保支出136.64萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.64萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是使用財(cái)政存量資金支付船舶污染物治理費(fèi)用。

（5）交通運(yùn)輸支出22171.06萬元，占89.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2174.02萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是根據(jù)市級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃，增加市級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金。

（6）住房保障支出314.46萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.89萬元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是根據(jù)政策要求調(diào)整在職人員公積金基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5754.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5046.13萬元，較上年決算數(shù)增加311.27萬元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是新進(jìn)人員的工資，在職人員工資基數(shù)的上漲，社保養(yǎng)老、公積金等基數(shù)上漲及調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)708.73萬元，較上年決算數(shù)減少122.80萬元，下降14.8%，主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局“過緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公費(fèi)用、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2186.99萬元，較上年決算數(shù)減少75077.25萬元，下降97.2%，主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。本年支出2186.99萬元，較上年決算數(shù)減少75077.25萬元，下降97.2%，主要原因是減少沿江高速長(zhǎng)壽支線二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為76900萬元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)64.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少64.02萬元，下降49.7%，主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加26.30萬元，增長(zhǎng)68.4%，主要原因是公務(wù)事務(wù)增加，公務(wù)用車次數(shù)和公務(wù)接待次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年減少0萬元。

2023年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，較上年減少0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.12萬元，主要用于機(jī)要文件交換、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少58.88萬元，下降49.5%，主要原因是我部門加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加27.97萬元，增長(zhǎng)87.0%，主要原因公務(wù)事務(wù)增加，用車次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.66萬元，主要用于接待市級(jí)、區(qū)級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣交通部門到我單位交流等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.14萬元，下降52.5%，主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局“過緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.67萬元，下降26.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為26輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次462人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)100.95元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.31萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.61萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.32萬元，較上年決算數(shù)增加9.08萬元，增長(zhǎng)145.5%，主要原因是疫情結(jié)束后，增加了培訓(xùn)次數(shù)，增加了培訓(xùn)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出392.19萬元，較上年支出數(shù)增加43.38萬元，增長(zhǎng)12.4%，主要原因是本部門新進(jìn)人員導(dǎo)致的費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明。

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額6449.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出468萬元、政府采購(gòu)工程支出5356.24萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出625.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額1854.68萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1093.58萬元，占政府采購(gòu)支出總額的16.9?%。??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和86個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金21300.52萬元。我部門未委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?具體內(nèi)容詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門2023年無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-40244967

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