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重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔全區(qū)港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

（二）機構設置

重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心編制數28名，實際在編人員26名。內設機構包括：辦公室、港航發(fā)展科、港口航道科、海事科、運輸科、科技信息科、安全應急科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1040.52萬元，支出總計1040.52萬元。收支較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

2.收入情況。2023年度收入合計1040.52萬元，較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。其中：財政撥款收入1040.52萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1040.52萬元，較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。其中：基本支出505.78萬元，占48.61%；項目支出534.74萬元，占51.39%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末結轉和結余均為0。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1040.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加393.93萬元，增長60.92%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入865.52萬元，較上年決算數增加218.93萬元，增長33.86%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。較年初預算數增加394.41萬元，增長83.72%。主要原因是.機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出865.52萬元，較上年決算數增加218.93萬元，增長33.86%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。較年初預算數增加394.41萬元，增長83.72%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末結轉和結余均為0。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.29萬元，占0.26%，較年初預算數無增減，主要原因是本年無變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出70.05萬元，占8.09%，較年初預算數增加15.64萬元，增長28.74%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

（3）衛(wèi)生健康支出22.64萬元，占2.62%，較年初預算數增加3.17萬元，增長16.28%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

（4）交通運輸支出748.45萬元，占86.47%，較年初預算數增加371.79萬元，增長98.71%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

（5）住房保障支出22.08萬元，占2.55%，較年初預算數增加3.80萬元，增長20.79%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出505.78萬元。其中：人員經費422.76萬元，較上年決算數增加64.59萬元，增長18.03%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。

人員經費用途主要包括人員工資，人員五險一金等支出。公用經費83.01萬元，較上年決算數減少8.08萬元，下降8.87%，主要原因是單位節(jié)約開支，降低成本。公用經費用途主要包括日常辦公用品采購、水電氣、車輛運行維護等辦公支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入175.00萬元，較上年決算數增加175.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加一項交通專項補助項目。本年支出175.00萬元，較上年決算數增加175.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加一項交通專項補助項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計17.73萬元，較年初預算數減少1.27萬元，下降6.68%，主要原因是嚴格控制三公經費。較上年支出數增加12.00萬元，增長209.42%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是無因公出國境。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是因公出國境。較上年支出數無增減，主要原因是因公出國境。

?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無公務車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是無公務車購置費。

?公務用車運行維護費16.74萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數減少1.26萬元，下降7.00%，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費。較上年支出數增加11.74萬元，增長234.80%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。

?公務接待費1.00萬元，主要用于接待檢查等工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格控制接待費。較上年支出數增加0.27萬元，增長36.99%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待11批次106人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.17元，車均購置費0萬元，車均維護費4.18萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.55萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長77.42%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。本年度培訓費支出7.31萬元，較上年決算數增加5.12萬元，增長233.79%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心和重慶市長壽區(qū)臨港經濟發(fā)展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金336.28萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40258399