| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00020 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區公路事務中心2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區公路事務中心
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
主要職責：承擔全區公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
2.參與公路建設、養護計劃的編制和組織實施工作。
3.承擔有關國省道建設、養護和管理的事務工作。承擔農村公路建設、養護、管理的有關事務工作。承擔公路建設、養護資金及相關專項資金審計的事務工作。
4.承擔國省縣道路網運行管理、公路行業安全和應急管理的事務工作。
5.承擔公路行業鄉村振興的事務工作。負責公路行業人才隊伍建設和教育培養工作。
6.承擔行業生態環境保護、節能減排和行業信息化有關事務工作。
7.承擔公路服務質量評價、行業信用體系建設、公路政務服務和行業統計等事務工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區公路事務中心含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設養護科、建設科、安全科、法制科、辦公室、財務資產科、信訪室，較上年無變化。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4407.88萬元，支出總計4407.88萬元。收、支與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公路養護和公路建設的項目支出增加，以及本年養老保險調整。
2.收入情況。2024年度收入合計4407.88萬元，與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公路養護和公路建設的項目收入增加，以及本年養老保險調整。其中：財政撥款收入4407.88萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4407.88萬元，與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公路養護和公路建設的項目支出增加，以及本年養老保險調整。其中：基本支出2420.39萬元，占54.9%；項目支出1987.49萬元，占45.1%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4407.88萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加416.52萬元，增長10.4%。主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公路養護和公路建設的項目支出增加，以及本年養老保險調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3872.88萬元，與2023年度相比，增加34.28萬元，增長0.9%。主要原因是人員變動導致的預算收入浮動。較年初預算數減少463.15萬元，下降10.7%。主要原因是部分年初擬安排為一般公共預算的收入在年中調整為政府性基金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3872.88萬元，與2023年度相比，增加34.28萬元，增長0.9%。主要原因是人員變動導致的預算支出浮動。較年初預算數減少463.15萬元，下降10.7%。主要原因是部分年初擬安排為一般公共預算的支出在年中調整為政府性基金預算。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出9.16萬元，占0.2%，較年初預算數減少0.04萬元，下降0.4%，主要原因是培訓支出較年初預期減少。
（2）社會保障和就業支出877.37萬元，占22.7%，較年初預算數增加143.89萬元，增長19.6%，主要原因是年中養老保險調整。
（3）衛生健康支出117.50萬元，占3.0%，較年初預算數增加1.38萬元，增長1.2%，主要原因是人員變動、職工就醫導致的醫療支出浮動。
（4）交通運輸支出2793.59萬元，占72.1%，較年初預算數減少610.06萬元，下降17.9%，主要原因是部分項目調整到明年實施，導致交通運輸支出較年初預算下降。
（5）住房保障支出75.24萬元，占1.9%，較年初預算數增加1.66萬元，增長2.3%，主要原因是人員變動導致的住房公積金支出浮動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2420.39萬元。其中：人員經費2239.09萬元，與2023年度相比，增加65.64萬元，增長3.0%，主要原因是本年養老保險調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的生活補助。公用經費181.30萬元，與2023年度相比，增加19.06萬元，增長11.8%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，本年業務量增加，導致公用經費增長。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費、工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入535.00萬元，與2023年度相比，增加382.24萬元，增長250.2%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，使用政府性基金預算開展的公路養護和公路建設項目收入增加。本年支出535.00萬元，與2023年度相比，增加382.24萬元，增長250.2%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，使用政府性基金預算開展的公路養護和公路建設項目支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計33.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加15.56萬元，增長89.2%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公務用車使用頻次和公務用車運行維護費有較大幅度增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費32.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數增加14.56萬元，增長83.5%，主要原因是為迎接干線公路養護管理檢查，公務用車使用頻次和公務用車運行維護費有較大幅度增加。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待上級部門指導檢查工作時就餐。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是去年無公務接待，今年為做好干線公路養護管理工作，上級部門開展了較多的指導檢查。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為11輛；國內公務接待17批次131人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費76.34元，車均購置費0萬元，車均維護費2.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出2.09萬元，與2023年度相比，增加0.97萬元，增長86.6%，主要原因是為做好干線公路養護管理工作，對相關人員開展了較多的培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額2048.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出838.81萬元、政府采購服務支出1208.90萬元。授予中小企業合同金額2048.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額202.08萬元，占政府采購支出總額的9.9%。主要用于采購公路小修工程、公路養護服務、辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1987.49萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40244435
