| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區道路運輸事務所2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區道路運輸事務所
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
2.承擔道路運輸管理的事務工作。承擔道路運輸備案管理的事務工作。
3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排的事務工作。
6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用評價、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區道路運輸事務所含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設辦公室、客運科、貨運科、安監科、維修科、駕培科等6個科室。截至2024年底有參公編制29個，在職26人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1295.40萬元，支出總計1295.40萬元。收、支與2023年度相比，增加240.04萬元，增長22.7%，主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目支出較去年增加。
2.收入情況。2024年度收入合計1295.40萬元，與2023年度相比，增加240.04萬元，增長22.7%，主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目收入較去年增加。其中：財政撥款收入1295.40萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1295.40萬元，與2023年度相比，增加240.04萬元，增長22.7%，主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目支出較去年增加。其中：基本支出694.19萬元，占53.6%；項目支出601.21萬元，占46.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1295.40萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加240.04萬元，增長22.7%。主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目支出較去年增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1275.99萬元，與2023年度相比，增加220.63萬元，增長20.9%。主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目收入較去年增加。較年初預算數減少142.42萬元，下降10.0%。主要原因是本年的營運補貼延期到次年結算，導致項目收入較年初預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1275.99萬元，與2023年度相比，增加220.63萬元，增長20.9%。主要原因是2個年度的農客補貼在本年結算導致項目支出較去年增加。較年初預算數減少142.42萬元，下降10.0%。主要原因是本年的營運補貼延期到次年結算，導致項目支出較年初預算減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.83萬元，占0.2%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出153.25萬元，占12.0%，較年初預算數增加26.00萬元，增長20.4%，主要原因是本年有退休職工去世，支付了撫恤金。
（3）衛生健康支出38.78萬元，占3.0%，較年初預算數增加0.38萬元，增長1.0%，主要原因是人員變動導致的醫療費浮動。
（4）交通運輸支出1038.37萬元，占81.4%，較年初預算數減少169.25萬元，下降14.0%，主要原因是本年的營運補貼延期到次年結算，導致項目支出較年初預算減少。
（5）住房保障支出42.76萬元，占3.4%，較年初預算數增加0.45萬元，增長1.1%，主要原因是人員變動導致的住房公積金支出浮動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出694.19萬元。其中：人員經費569.09萬元，與2023年度相比，減少14.54萬元，下降2.5%，主要原因是在職人員較去年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金、對個人和家庭的生活補助。公用經費125.10萬元，與2023年度相比，增加6.41萬元，增長5.4%，主要原因是本年對運輸企業安全生產的監督力度加大，導致開展行業管理的辦公費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、公務用車運行維護費、工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入19.41萬元，與2023年度相比，增加19.41萬元，增長100.0%，主要原因是辦公用房長期租賃合同到期，從本年起改為用政府性基金預算每年支付。本年支出19.41萬元，與2023年度相比，增加19.41萬元，增長100.0%，主要原因是辦公用房長期租賃合同到期，從本年起改為用政府性基金預算每年支付。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計17.70萬元，較年初預算數減少1.80萬元，下降9.2%，主要原因是根據本年實際情況，公務用車運行維護費未使用完。較上年支出數增加13.89萬元，增長364.6%，主要原因是本年對運輸企業安全生產的監督力度加大，導致開展行業管理所需的公務用車運行維護費有較大幅度增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費16.20萬元，主要用于公務用車的維修保養費、油費、ETC通行費。費用支出較年初預算數減少1.80萬元，下降10.0%，主要原因是根據本年實際情況，公務用車運行維護費未使用完。較上年支出數增加13.16萬元，增長432.9%，主要原因是本年對運輸企業安全生產的監督力度加大，導致開展行業管理所需的公務用車運行維護費有較大幅度增加。
公務接待費1.50萬元，主要用于接待上級指導檢查工作就餐。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加0.73萬元，增長94.8%，主要原因是本年上級加大了對運輸企業行業安全管理工作的指導檢查力度。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待26批次192人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費78.13元，車均購置費0萬元，車均維護費5.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出3.32萬元，與2023年度相比，增加1.48萬元，增長80.4%，主要原因是本年加大了對企業安全生產管理工作的培訓力度。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出125.10萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費。機關運行經費較上年支出數增加6.41萬元，增長5.4%，主要原因是本年對運輸企業安全生產的監督力度加大，導致開展行業管理所需的機關運行經費支出有所增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購打印機等辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金581.8萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40258399
