| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00023 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通運輸委員會的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
（1）承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度。
（2）承擔公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。
（3）承擔管理權限內交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。
（4）承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。
（5）完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊內設綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊、道路運輸大隊、水上交通大隊、超限治理大隊、工程質量監督大隊、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊等。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1520.10萬元，支出總計1520.10萬元。收、支與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應收入減少。其中：財政撥款收入1520.10萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應支出減少。其中：基本支出1370.78萬元，占90.2%；項目支出149.32萬元，占9.8%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照區財政局要求實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1520.10萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應收入減少。較年初預算數增加42.07萬元，增長2.9%。主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應支出減少。較年初預算數增加42.07萬元，增長2.9%。主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照區財政局要求實行零結轉。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.98萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出161.98萬元，占10.7%，較年初預算數增加5.63萬元，增長3.6%，主要原因是年中工資調標。
（3）衛生健康支出62.62萬元，占4.1%，較年初預算數增加0.10萬元，增長0.2%，主要原因是年中工資調標。
（4）交通運輸支出1215.67萬元，占80.0%，較年初預算數增加36.21萬元，增長3.1%，主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。
（5）住房保障支出74.84萬元，占4.9%，較年初預算數增加0.12萬元，增長0.2%，主要原因是年中工資調標。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1370.78萬元。其中：人員經費1138.55萬元，與2023年度相比，增加168.89萬元，增長17.4%，主要原因是年中工資調標，社保、醫保、公積金等支出也相應增加。人員經費用途主要包括人員工資、社保、醫保、公積金等。公用經費232.23萬元，與2023年度相比，增加24.80萬元，增長12.0%，主要原因是執法檢查等公務活動增加，產生的公用經費增多。公用經費用途主要包括日常辦公、水電費、培訓費、“三公”經費、差旅費、郵電費等費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計33.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加22.24萬元，增長206.7%，主要原因是執法檢查等公務活動增加，產生的“三公”經費增多。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
公務用車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費28.00萬元，主要用于路檢路查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加17.70萬元，增長171.8%，主要原因是外出檢查、執法等情況增加，公務用車運行維護費用增加。
公務接待費5.00萬元，主要用于接待市級、區級相關部門檢查指導工作、其他區縣交通執法單位到我單位交流等發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加4.54萬元，增長987.0%，主要原因是與其他區縣及市執法總隊業務交流增多，相應費用增加。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為7輛；國內公務接待58批次507人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費98.62元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.30萬元，與2023年度相比，增加2.25萬元，增長4500.0%，主要原因是2024年度本單位參加的會議增多，產生的會議費用增加。本年度培訓費支出2.27萬元，與2023年度相比，增加0.64萬元，增長39.3%，主要原因是本單位參加的培訓增多，產生的培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出232.23萬元，機關運行經費主要用于開支本單位辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、網絡通信費、委托業務費、差旅費等。機關運行經費較上年支出數增加24.80萬元，增長12.0%，主要原因是2024年度本單位的執法、檢查活動增多，發生的辦公費等運行經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額186.97萬元，其中：政府采購貨物支出186.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的1.1%，其中：授予小微企業合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的1.1 %。主要用于采購公路動態監控檢測執法系統。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金149.32萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40234509。
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附件下載：
2024-144005-重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊決算公開報表.pdf
2024-144005-重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊績效自評公開表.pdf
2024年度績效自評公開表 重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊.xls
