重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心

2024年度決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心承擔全區(qū)港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

（二）機構設置

重慶市長壽區(qū)港航海事事務中心編制數28名，實際在編人員25人。內設機構包括：辦公室、港航發(fā)展科、港口航道科、運輸科、海事科、科技信息科、安全應急科。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計942.97萬元，支出總計942.97萬元。收、支與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計942.97萬元，與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。其中：財政撥款收入942.97萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計942.97萬元，與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因是一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。其中：基本支出644.18萬元，占68.3%；項目支出298.79萬元，占31.7%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計942.97萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因是一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入942.97萬元，與2023年度相比，增加77.45萬元，增長9.0%。主要原因一是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元；二是2024年項目減少，減少了岸電改造項目，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少60.95萬元。較年初預算數增加136.15萬元，增長16.9%。主要原因是年中追加市級轉移支付項目5項。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出942.97萬元，與2023年度相比，增加77.45萬元，增長9.0%。主要原因一是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元；二是2024年項目減少，減少了岸電改造項目，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少60.95萬元。較年初預算數增加136.15萬元，增長16.9%。主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達，以及人員變動和增資調資。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.25萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出97.78萬元，占10.4%，較年初預算數增加28.59萬元，增長41.3%，主要原因是人員變動和增資調資引起社保繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出27.50萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.32萬元，增長1.2%，主要原因是人員變動和增資調資引起醫(yī)保繳費增加。

（4）交通運輸支出787.88萬元，占83.6%，較年初預算數增加106.67萬元，增長15.7%，主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達。

（5）住房保障支出26.57萬元，占2.8%，較年初預算數增加0.58萬元，增長2.2%，主要原因是人員變動和增資調資引起公積金繳費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出644.18萬元。其中：人員經費539.54萬元，與2023年度相比，增加116.78萬元，增長27.6%，主要原因是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，人員增加引起基本經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保、公積金繳費等。公用經費104.65萬元，與2023年度相比，增加21.64萬元，增長26.1%，主要原因是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，引起公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公用品購買、水電氣費、公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少175.00萬元，下降100.0%，主要原因是減少了船舶污染物接收設施建設項目。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少175.00萬元，下降100.0%，主要原因是減少了船舶污染物接收設施建設項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計17.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.73萬元，下降4.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費16.00萬元，主要用于4輛公務用車的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.74萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務用車支出。

公務接待費1.00萬元，主要用于接待市級、區(qū)級相關部門檢查指導工作、其他區(qū)縣港航管理部門到我單位交流等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待13批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費90.91元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.50萬元，與2023年度相比，減少0.05萬元，下降9.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控會議支出。本年度培訓費支出7.45萬元，與2023年度相比，增加0.14萬元，增長1.9%，主要原因是是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，人員增加引起培訓費的增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金296.79萬元。

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：謝巧雲023-40244967