| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303972T/2024-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
1.承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。參與擬訂交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度。
2.承擔(dān)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。
3.承擔(dān)管理權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)編制數(shù)55名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊(duì)、道路運(yùn)輸大隊(duì)、水上交通大隊(duì)、超限治理大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì)、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1455.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1455.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元。收入較去年增加16.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1455.04萬元，其中：教育支出4.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.35萬元，衛(wèi)生健康支出62.52萬元，交通運(yùn)輸支出1156.47萬元，住房保障支出74.72萬元。支出較去年增加16.22萬元，主要是基本支出增加262.77萬元，項(xiàng)目支出減少246.55萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1455.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1455.04萬元，比2023年增加16.22萬元。其中：基本支出1397.39萬元，比2023年增加262.77萬元，主要原因是2023年臨聘人員工資屬于項(xiàng)目支出，在2024年填報(bào)為基本支出，主要用于保障在職及臨聘人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出57.65萬元，比2023年減少246.55萬元，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局“過緊日子”要求，壓減了項(xiàng)目支出，主要用于超限超載治理、打非治違等工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33萬元，比2023年增加0.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國(guó)（境）的情況；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2023年增加4萬元，主要原因是2024年預(yù)計(jì)公務(wù)往來增加，會(huì)產(chǎn)生更多公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，比2023年減少3.5萬元，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求壓減運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)233.14萬元，比上年減少2.72萬元，主要原因?yàn)榘凑諈^(qū)財(cái)政局“過緊日子”要求，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了壓減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款57.65萬元。其中：一般性項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金57.65萬元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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